一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行“建养并重、强化管理；深化改革，调整结构；依靠科技，提高质量；依法治路，保障畅通”的公路工作方针；

2、遵守执行《公路小修保养工作制度》、《公路养护技术规范》，坚持科学养护与规范化管理，提高公路养护质量，改善公路服务水平；

3、组织养护科、各养护站认真完成上级下达的各项公路养护工作任务；

4、采取正确的技术措施，改善公路路况，保持公路及其设施经常处于完好状态，保障公路行车安全、舒适、通畅；

5、坚持“预防为主、防治结合”的方针，组织养护科、各养护站积极做好公路水毁预防和抢修工作，提高公路抗灾能力，减少公路损失；

6、加强管养路段的日常养护，确保公路“畅、安、舒、美、洁”；

7、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产责任制，贯彻有关安全生产工作的法律法规。确保安全生产无事故；

8、严格执行机械管理制度，做好养护机械的选型配套，提高机械车辆的完好率和使用率；

9、严格执行财务管理制度，加强养护资金管理和使用；

10、积极推广公路养护新技术、新工艺、新方法、改善养护手段，提高养护水平和质量。

（二）机构设置

1、实行站长负责制，分级管理、分级负责，重大问题由站办公会研究决定，并由集体讨论通过。

2、 酉阳土家族苗族自治县钟渤快速通道管理养护站为县政府组成部门，内设三科一室（养护科、机电科、财务科、办公室），本部门全额拨款编制16人，在编在职工14人。

3、负责酉阳县境内G319线快速通道的管理养护任务，里程共计32公里。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位部门决算的包括钟渤快速通道一个预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计474.19万元，支出总计474.19万元。收支较上年决算数减少154.86万元、 下降 24.6%，主要原因是桥隧维护资金、公路养护维护资金、安防工程等项目收、支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计354.54万元，较上年决算数减少272.11万元，下降43.4%，主要原因是桥隧维护资金、公路养护维护资金、安防工程等项目收、支减少。其中：财政拨款收入354.54万元，占100%；此外，年初结转和结余119.65万元。

3.支出情况。2020年度支出合计452.70万元，较上年决算数减少51.77万元，下降10.3%，主要原因是桥隧维护资金、公路养护维护资金、安防工程等项目收、支减少。其中：基本支出 150.54万元，占33.3%；项目支出302.17万元，占66.7%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余21.49万元，较上年决算数减少103.09万元，下降82.8%，主要原因是财政财力调整，将项目资金结转到下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计474.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少154.86万 元，下降24.6%。主要原因是桥隧维护资金、公路养护维护资金、安防工程等项目收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入354.54万元，较上年决算数减少272.11万元，下降43.4%。主要原因是桥隧维护资金、公路养护维护资金、安防工程等项目收、支减少。

较年初预算数增加129.86万元，增长57.8%。主要原因是增加桥隧检测、机电维护费、公路养护资金。此外，年初财政拨款结转和结余119.65万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出452.70万元，较上年决算数减少51.77万元，下降10.3%。主要原因是桥隧维护资金、公路养护维护资金、安防工程等项目收、支减少。较年初预算数增加103.44万 元，增长29.6%。主要原因是增加桥隧检测、机电维护费、公路养护资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余21.49万元，较上年决算数减少103.09万元，下降82.8%，主要原因是财政财力调整，将项目资金结转到下年度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出24.45万元，占5.4%，较年初预算数增加3.51万 元，增长16.8%，主要原因是财政根据预算调整文号为：酉阳人大发〔2020〕20号关于批准2020年财政预算调整方案的通知。年中预算执行过程中根据人事局批复文件及县领导批条追加减指标。

（2）卫生健康支出10.20万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算计划执行。

（3）交通运输支出407.41万元，占90%，较年初预算数增加99.26万 元，增长32.2%，主要原因是财政根据预算调整文号为：酉阳人大发〔2020〕20号关于批准2020年财政预算调整方案的通知。年中预算执行过程中根据人事局批复文件及县领导批条追加减指标。

（4）住房保障支出10.63万元，占2.3%，较年初预算数增加0.66万 元，增长6.6%，主要原因是财政根据预算调整文号为：酉阳人大发〔2020〕20号关于批准2020年财政预算调整方案的通知。年中预算执行过程中根据人事局批复文件及县领导批条追加减指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出150.54万元。其中：人员经费115.42万元，较上年决算数减少54.03万 元，下降31.9%，主要原因是财政根据预算调整文号为：酉阳人大发〔2020〕20号关于批准2020年财政预算调整方案的通知。年中预算执行过程中根据人事局批复文件及县领导批条追加减指标。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费35.12万元，较上年决算数增加1.63万元，增长4.9%，主要原因是临聘养护人员的工资、社保保障缴费等支出的增加。公用经费用途主要包括临聘养护人员的工资、社保保障缴费等支出

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.14万元，较年初预算数增加1.64万元，增长65.6%，主要原因是车辆使用年限增加，车辆维护费增加。 较上年支出数减少0.54万 元，下降11.5%，主要原因是严格执行厉行节约政策。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费4.14万元，主要用于车辆的保险、维修及燃油费。费用支出较年初预算数增加1.64万元，增长65.6%，主要原因是车辆使用年限增加，车辆维护费增加。较上年支出数减少0.54万元，下降11.5%，主要原因是严格执行中央厉行节约政策。

公务接待费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出 1.30万元，较上年决算数增加1.30万元，增长100%，主要原因是本单位职工培训教育经费的增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.20万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购专用办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金182.5万元；从评价情况来看，较好的完成了绩效目标，保障钟渤快速通道渤海至洞底全长大约32公里的公路、桥梁安全，提高公路使用寿命和桥梁的安全寿命，打造畅通、安全、舒适、美丽的交通环境。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件2

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

县财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-75580178。