酉阳县交通局2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。酉阳土家族苗族自治县交通局为县政府组成部门（直属行政单位），内设 10个职能处室，主要职能：

（1）贯彻执行国家有关交通运输法律、法规、规章和方针政策。负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题。指导交通行业的体制改革和结构调整。

（2）拟订全县综合交通发展规划，构建综合交通运输网络。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划和年度计划，统筹平衡公路、水路、铁路、民航等多种运输行业规划与发展，并组织实施。组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施。负责交通行业综合统计工作。参与拟订物流业发展规划，执行有关政策和标准。

（3）综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系。培育、管理、发展交通运输市场。组织公路、水运、公共客运、巡游出租车、网约出租车等各种运输方式，协调中、市垂直管理的铁路、民航、邮政、高速公路等方面涉地相关工作。

（4）承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导巡游出租车、网约出租车行业管理工作。

（5）负责全县所辖地方通航水域交通安全监督管理工作，指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作。负责和协调船员管理有关工作。负责地方管理通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（6）贯彻执行地方性渔业船舶检验政策、制度及标准，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

（7）负责提出全县公路、水路、地方铁路、通用航空固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责所属单位国有资产的监督管理。

（8）承担全县公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护。　

（9）负责铁路、民航重大项目协调工作。执行地方铁路建设发展的相关政策，编制全县铁路线网和枢纽专项规划，负责开展铁路领域合作交流工作。负责铁路建设发展统计分析。协调推进全县铁路项目建设。承担地方铁路建设市场的监管工作，按规定对地方铁路质量安全进行监督管理。按规定权限承担地方铁路的设计管理和监督实施，按分工承担铁路综合交通枢纽建设管理有关工作。执行通用航空建设发展的相关政策，编制通用航空和航空枢纽专项规划。协调推进民航机场、通用机场项目建设，按权限承担民航、通用机场建设管理有关工作。

（10）负责县级交通运输领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）交通运输综合执法工作。

（11）推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导行业生态环境保护和节能减排工作。组织和管理交通运输行业的信息化建设。指导交通运输行业职业技能和培训工作。

（12）指导行业安全生产和应急管理工作。协调全县较大及以上交通突发公共事件的应急管理和处置。做好重点物资、紧急客货运输和高峰客运的组织协调工作。承担交通国防动员有关工作。

（13）依法负责对本行业建设项目招投标活动实施具体监督，负责项目合同签订后的监督管理。

（14）负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作。

（15）负责机关、所属单位和所主管社会组织党建工作。负责交通运输行业综合治理工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。本单位为独立核算的行政单位 1 个，内设办公室、行政审批和法规科、规划科、财务审计科、组织人事科、公路建设管理科、公路养护管理科、港航铁路民航科、综合运输管理科、安全监督科 10个内设机构。与上年比较增加了二个内设机构。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括下属8个二级事业单位（酉阳土家族苗族自治县公路养护管理一段、酉阳土家族苗族自治县公路养护管理二段、酉阳土家族苗族自治县公路路政管理大队、酉阳土家族苗族自治县道路运输管理所、酉阳土家族苗族自治县港航管理处、酉阳土家族苗族自治县渡口管理所、酉阳土家族苗族自治县交通局工程队和酉阳土家族苗族自治县钟渤快速通道管养站）。

（四）机构改革情况。本部门暂未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计34,952.71万元，支出总计34,952.71万元。收支较上年决算数减少23,655.22万元、下降40.36%，主要原因是财政对计划指标直接调剂到项目业主单位，本单位不作收支。

2.收入情况。2019年度收入合计32,377.65万元，较上年决算数减少26,111.48万元，下降44.64%，主要原因是财政对计划指标直接调剂到项目业主单位，本单位不作收支。其中：财政拨款收入32,377.65万元，占100.00%；年初结转和结余2,575.06万元。

3.支出情况。2019年度支出合计30,507.87万元，较上年决算数减少25,092.21万元，下降45.13%，主要原因是财政对计划指标直接调剂到项目业主单位，本单位不作收支。其中：基本支出6,696.92万元，占21.95%；项目支出23,810.95万元，占78.05%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余4,444.84万元，较上年决算数增加1,437.00万元，增长47.78%，主要原因是部分公路建设上级专款当年未使用完结转下年继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计34,952.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少23,655.22万元，下降40.36%。主要原因是财政对计划指标直接调剂到项目业主单位，本单位不作收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入31,988.60万元，较上年决算数减少207.88万元，下降0.65%。主要原因财政对计划指标直接调剂到项目业主单位，本单位不作收支。较年初预算数减少53,948.54万元，下降62.78%。主要原因是财政对计划指标直接调剂到项目业主单位，本单位不作收支。此外，年初财政拨款结转和结余2,575.06万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出30,416.47万元，较上年决算数增加1,109.04万元，增长3.78%。主要原因是人员的工资正常调资晋级。较年初预算数减少58,528.51万元，下降65.80%。主要原因是财政对计划指标直接调剂到项目业主单位，本单位不作收支。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,147.19万元，较上年决算数增加1,139.35万元，增长37.88%，主要原因是部分公路建设上级专款当年未使用完结转下年继续使用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出842.59万元，占2.77%，较年初预算数减少315.28万元，下降27.23%，主要原因是国家政策减少了养老保险的基数、其他行政事业单位离退休支出的减少，在职转退休和死亡人员。          

（2）卫生健康支出417.21万元，占1.37%，较年初预算数减少1.20万元，下降0.29%，主要原因是在职转退休和死亡人员。

       （3）节能环保支出124.00万元，占0.41%，较年初预算数增加124.00万元，增长100%，主要原因是新能源公交车补贴未纳入年初预算。

       （4）城乡社区支出92.40万元，占0.30%，较年初预算数增加92.40万元，增长100%，主要原因是增加车站安全检查设备购置经费。

   （5）农林水支出8,287.07万元，占27.25%，较年初预算数增加8,262.21万元，增长33,234.96%，主要原因是涉农整合安排用于农村公路建设资金增加。

       （6）交通运输支出20,343.18万元，占66.88%，较年初预算数减少66,681.10万元，下降76.62%，主要原因是财政对计划指标直接调剂到项目业主单位，本单位不作收支。

（7）住房保障支出310.02万元，占1.02%，较年初预算数减少9.54万元，下降2.99%，主要原因是在职转退休和死亡人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出6,696.92万元。其中：人员经费6,184.29万元，较上年决算数增加2,183.27万元，增长54.57%，主要原因是工资正常调资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费512.63万元，较上年决算数增加129.56万元，增长33.82%，主要原因是物价上涨、下乡扶贫和开展检查增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余297.65万元。本年收入389.05万元，较上年决算数减少25,903.60万元，下降98.52%，主要原因是普通干线公路建设资金减少。本年支出91.40万元，较上年决算数减少26,201.25万元，下降99.65%，主要原因是普通干线公路建设资金减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计89.76万元，较年初预算数减少4.09万元，下降4.36%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.24万元，下降1.36%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

        公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

        公务车运行维护费85.84万元，主要用于市、县内因公出行、相关业务部门检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.84万元，增长0.99%，主要原因是路政大队加大公路巡查密度，工作量的增加导致公务用车费用的增加。较上年支出数减少1.92万元，下降2.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。

       公务接待费3.92万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.93万元，下降55.71%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.68万元，增长20.99%，主要原因是道路运输管理所本年安全检查工作接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为35辆；国内公务接待83批次1,072人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费36.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.45万元。

四、其他需要说明的事项

       （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出136.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品的服务支出、退休费、抚恤金、生活补助费、医疗费、奖励金、住房公积金。机关运行经费较上年决算数增加55.17万元，增长68.13%，主要原因是物价上涨、扶贫下乡和业务检查增加。

       此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.10万元，较上年决算数减少1.04万元，下降91.23%，主要原因是尽量压缩会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.43万元，较上年决算数减少2.75万元，下降20.86%，主要原因是控制支出、减少了培训次数。

      （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

      （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额183.97万元，其中：政府采购货物支出183.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额183.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的2.04%。主要用于采购县快速通道管理养护站应急电源及蓄电池设备和办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

        （一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；委托第三方形式开展绩效自评1项（即“四好农村路”通组公路通畅工程建设项目（小井-姚家沟-田家院子段）绩效自评），涉及资金141.59万元(其中：财政涉农整合资金124万元；自筹资金17.59万元）。从评价情况看，通过对“四好农村路”通组公路通畅工程建设项目（小井-姚家沟-田家院子段）的立项、资金落实、项目推进管理、财务管理、项目验收和项目效益方面等进行绩效评价，项目按政府采购流程进行了公开招标，按合同要求进行了施工，竣工后进行了初步验收，项目达到了预期要求，项目组织、对外招标与工程管理规范，为项目有序开展提供了保障。被评价项目综合得分90.6分，评定等级为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

酉阳县“四好农村路”通组公路通畅工程建设项目（小井-姚家沟-田家院子段）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，综合评价得分90.6分，评定等级为优。项目全年预算数为124万元，执行数为113.29万元，完成预算的80%。

主要产出和效果：一是产出数量，完成“四好公路”3.15公里，比原计划多产出0.05公里； 二是产出时效，比合同约定时间提前2天完成，完成及时率达97.78%； 三是产出质量，工程质量达标率100%； 四是产出成本，比计划节约28.65万元，成本节约率达84.54%；五是社会效益：缩短乡村运输时间0.1小时；六是生态效益：减少空气中ph2.5的含量；七是满意度：受益群众满意度达85%。

发现的问题及原因，一是绩效目标申报时未对“贫困村新建改建公路里程”设置指标值，不利于绩效考核和绩效管理。二是2019年9月4日，酉阳县隆达公路建设投资管理有限公司已经组织有关部门对该项目通过验收合格，但实施单位至今未按照规定收集整理资料报送财政评审中心评审，致使镇政府不能按照代建协议及时拨入项目资金，不能及时支付工程款，造成对资金到位率和资金到位及时性评价影响，也影响对该项目的最终评价总分。三是社会公众或服务对象对实施效果的满意度不高，主要表现在对公路后期维护成本较高而不能够很好的维护，群众建议还要加大投入，增加产业路。

下一步改进措施：一是政府以后在组织进行项目建议书的编制及立项报批时，尽量考虑把类似资金项目投放到贫困村，并按照预算绩效管理要求，合理设定对贫困村改扩建指标值，使类似项目资金发挥更好的扶贫效果。二是进一步加强对工程类项目的管理，根据项目实施单位所管理项目工程的特点，做好组织管理，如成立项目领导小组，落实人员协调项目评审等相关部门及人员，及时开展项目的评审等各项工作。三是在地方财力紧张情况下，尽量动员当地受益农户参与公路的后期管护工作，使建好的各条农村公路能够更好更长久的发挥成效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75580018。