一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规，按规章办事；

2.组织建设；

3.辖区内的社会、群众工作，计生、民政、民兵、统计、畜牧、农业、社会事业等事项；

4.辖区内城市建设、农村建设、环境保护等工作；

5.辖区内重点项目推进及精准扶贫工作；

6.辖区内安全维稳及社会治安综合治理；

7.发展乡经济；

8.完成上级交办的其他事项，指导村（社区）各项工作。  

（二）机构设置。

机构情况：属行政机构，独立核算机构数16个，其中：行政机构11个；事业机构5个。内设办公室党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、旅游产业发展办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室（与综合行政执法大队统筹运行）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计10,260.97万元，支出总计10,260.97万元。收支较上年决算数增加95.02万元、增长0.9%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果，社会保障及农林水方面收入较上年增加。

2.收入情况。2021年度收入合计9,990.27万元，较上年决算数增加469.49万元，增长4.9%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果，社会保障及农林水方面收入较上年增加。其中：财政拨款收入9,990.27万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余270.70万元。

3.支出情况。2021年度支出合计10,260.54万元，较上年决算数增加577.40万元，增长6%，主要原因是本年支出包括上年结转结余资金。其中：基本支出2,956.50万元，占28.8%；项目支出7,304.04万元，占71.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.43万元，较上年决算数减少482.39万元，下降99.9%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支，结转部分为2020年结转未使用完继续结转下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计10,260.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加95.02万元，增长0.9%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果，社会保障及农林水方面收入较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9,806.02万元，较上年决算数增加996.96万元，增长11.3%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果，社会保障及农林水方面收入较上年增加；较年初预算数增加3,430.82万元，增长53.8%。主要原因是政策性增加支出及脱贫攻坚，追加资金较多。此外，年初财政拨款结转和结余251.27万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,056.86万元，较上年决算数增加1,210.19万元，增长13.7%。主要原因是政策性增加支出及脱贫攻坚，新冠疫情、民生支出等较大。较年初预算数增加3,218.73万元，增长47.1%。主要原因是政策性增加支出及脱贫攻坚，新冠疫情、民生支出等较大。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.43万元，较上年决算数减少462.50万元，下降99.9%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支，结转部分为2020年结转未使用完继续结转下年。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出773.56万元，占7.7%，较年初预算数减少596.22万元，下降43.5%，主要原因是过紧日子，压缩公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出139.55万元，占1.4%，较年初预算数减少72.09万元，下降34.1%，主要原因是过紧日子，压缩文旅经费支出。

（3）社会保障与就业支出4,390.39万元，占43.7%，较年初预算数增加2,128.65万元，增长94.1%，主要原因是民政社会救助人员、优抚对象等补助标准提高，中途增加预算。  

（4）卫生健康支出317.16万元，占3.2%，较年初预算数增加38.52万元，增长13.8%，增加的主要原因是优抚对象医疗补助及新增新型冠状病毒疫情防控工作经费等。

（5）节能环保支出232.30万元，占2.3%，较年初预算数增加231.87万元，增长53923.3%，主要原因是增加了农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类建设资金。

（6）城乡社区支出610.00万元，占6.1%，较年初预算数增加320.00万元，增长110.34%，主要原因是环卫人员增加，环境卫生整治力度大。

（7）农林水支出3,149.51万元，占31.3%，较年初预算数增加1,107.16万元，增长54.21%，主要原因是特色效益农业扶持项目资金，生态护林员资金，传统村落保护项目等资金支出较大。

（8）交通运输支出3.99万元，占0%，较年初预算数增加3.99万元，增长100%，主要原因是追加公路养护资金。

（9）住房保障支出184.54万元，占1.8%，较年初预算数增加12.00万元，增长7%，主要原因是增加2021年农村危旧房改造补助资金支出。

（10）灾害防治及应急管理支出255.85万元，占2.5%，较年初预算数增加51.84万元，增长25.4%，主要原因是灾害次数增加，相应支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,956.50万元。其中：人员经费2,660.89万元，较上年决算数增加505.78万元，增长23.5%，主要原因是人员调进与调出、退休相减后，净增加5人；人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费295.61万元，较上年决算数增加64.10万元，增长27.7%，主要原因是人员调进调出增加5人，公用经费用途主要包括差旅费、水电费、办公费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余19.43万元，年末结转结余0.00万元。本年收入164.25万元，较上年决算数减少547.47万元，下降76.9%，主要原因是无城市公共设施收入。本年支出183.68万元，较上年决算数减少652.79万元，下降78%，主要原因是上年结转结余减少，收入减少，相应支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出20.00万元，基本支出0.00万元，项目支出20.00万元，主要是中途追加龙潭镇水泥厂职工生活费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计14.22万元，较年初预算数减少1.48万元，下降9.4%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少1.17万元，下降7.6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.70万元，主要用于公务车维修、保养、保险费及油费等。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降6%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.11万元，下降2.3%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

公务接待费9.52万元，主要用于接待上级部门各检查组、脱贫攻坚交叉检查等。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降11%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出；较上年支出数减少1.06万元，下降10%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。  

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待410批次2,565人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费37.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.53万元，较上年决算数减少3.47万元，下降69.4%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。本年度培训费支出0.82万元，较上年决算数减少11.30万元，下降93.2%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出149.78万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用办公用品购置、食堂开支等费用。机关运行经费较上年决算数减少69.62万元，下降31.7%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对96个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评96项，涉及资金8602.68万元。从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢坤                     联系方式：023-75312022