一、单位基本情况

（一）职能职责

1．负责接收、征集、保管档案、方志、年鉴、族谱、家谱等地方史志资料以及本土文学作品。

2．组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。

3．组织馆藏档案和地方志史资料数字化信息工作。

4．提供馆藏档案和地方志鉴史料查阅利用服务工作。

5．负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作。

6．组织开展馆际档案、地方史志合作及业务交流。

7．负责对乡镇街道和部门档案馆（室）工作提供技术支持。

8．负责制定和组织实施全县地方志事业发展规划工作。

9．负责酉阳县综合志书和酉阳县综合年鉴编纂出版工作。

10．负责组织实施全县名山、名水、名村、名镇志的编纂工作。

11．负责指导乡镇（街道）志、部门志、专业志、特色志的编纂工作。

12．组织开展档案和地方史志编研及旧志（史）整理点校出版工作。

13．完成县委办公室（县档案局）和上级档案、地方志业务部门交办的其他任务。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县档案馆为独立核算的参照公务员法管理的事业单位1个，内设综合科、方志年鉴科、馆务科3个内设机构。

酉阳土家族苗族自治县档案馆为县委办公室管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制12名，设馆长1名，副馆长2名，内设机构领导职数3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数384.2万元，其中：一般公共预算财政拨款384.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入预算较去年减少141.24万元，主要是一般公共预算财政拨款较去年减少141.24万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数384.2万元，其中：一般公共服务支出273.88万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出64.22万元，卫生健康支出19.8万元，农林水支出5.76万元，住房保障支出20.54万元。支出预算较去年减少141.24万元，主要是基本支出预算减少20.36万元，项目支出预算减少120.88万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入384.2万元，一般公共预算财政拨款支出384.2万元，比2024年减少141.24万元，其中：基本支出319.44万元，比2024年减少20.36万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额减少21%，预算减少2.12万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计减少18.24万元；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出64.76万元，比2024年减少120.88万元，主要原因是减少第四期档案数字化建设112万元、《酉阳油茶志》编纂出版30万元，项目支出主要用于《酉阳年鉴》编纂出版、《酉阳县志（1863—1949）》志稿的编纂、《何家岩村志》编修及印刷出版、馆藏档案的安全，珍贵档案资料征集等。

酉阳土家族苗族自治县档案馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年财政拨款安排的“三公”经费预算3万元，比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比，比2024年增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.5万元，比，比2024年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年增加（减少）0万元；公务用车购置0万元，比，比2024年增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费41.38万元，比上年减少2.12万元，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款64.76万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑伟    联系方式：  （郑伟，电话：023-75552346）