一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实中、市机构编制管理的政策和法规；负责全县党政机关、人大、政协、监委、各群团组织机关的机构编制管理工作；审核县一级正科级及以下各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核县人大、县政协、县监委和县一级各群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数；负责事业单位法人登记和行政事业单位域名注册工作；承担全县机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（二）单位构成

中共酉阳土家族苗族自治县委机构编制委员会办公室是县委的工作机关，归口县委组织部管理，设综合科、督查科、事业单位登记管理科（事业单位登记管理局）、机构编制科等4个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数262.1万元，其中：一般公共预算财政拨款262.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加0.72万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加0.72万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数262.1万元，其中：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出219.6万元，卫生健康支出14.96万元，住房保障支出17.54万元。支出预算较上年增加0.72万元，主要是基本支出预算增加0.72万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入262.1万元，一般公共预算财政拨款支出262.1万元，比上年增加0.72万元，其中：基本支出252.1元，比上年增加0.72万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制共计增加0.72万元；基本支出主要用于工资福利支出等人员经费和日常公用经费；项目支出10万元，与上年相比无变化，项目支出主要用于机构编制实名制系统运行维护和法人事业单位的设立、变更、注销登记和年度报告公示管理。

中共酉阳土家族苗族自治县委机构编制委员会办公室2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年财政拨款安排的“三公”经费预算4万元，与上年相比无变化，其中：因公出国（境）费用0万元，与去年相比无变化；公务接待费1.5万元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费2.5万元，与去年相比无变化；公务用车购置0万元，与去年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费35.88万元，比上年减少0.07万元，主要原因为加强机关管理，厉行节约。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 吴力琼            联系方式： 023-75552224