一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宗旨

酉阳土家族苗族自治县机关事务服务中心（以下简称县机关事务服务中心），为县政府办公室管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，主要为县级机关后勤保障工作提供服务。

2.主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和拟订机关事务工作的相关规划和规定，并组织实施。

（2）负责为县级党政（群团）机关办公用房（含集中办公区域）、市管领导干部周转房提供后勤服务和管理工作。制定全县行政事业单位办公用房管理规章制度和办公用房改造装修及修缮项目标准化工作。

（3）负责政务接待及相关公务接待，承担全县大型活动、重要会议的接待服务工作。

（4）负责全县公务用车的编制、核定、配备、更新、处置和其他有关服务工作，保障全县重要外事活动和党政（群团）机关公务用车服务工作。

（5）根据授权，负责县级机关节约能源资源管理工作，会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施。组织开展公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（6）负责党政机关在会议中心召开的重要会议的后勤保障工作。

（7）完成县委、县政府及县政府办公室交办的其他工作。

（二）机构设置

县机关事务服务中心事业编制21名（含从已撤销的县公务用车管理服务中心划入2名）。设主任1名、副主任2名，内设机构领导职数7名。根据职能职责，县机关事务服务中心内设7个科室。

1.办公室。负责机关日常运转和综合协调，承担文电、会务、信息、保密、档案、党建、信访等工作。负责组织人事、机构编制、财务管理工作。

2.接待科。负责政务接待服务及相关公务接待工作。承担全县大型活动、重要会议的接待服务保障工作。

3.综合服务科。负责县级机关集中办公区域和周转房的相关后勤服务保障工作。

4.节能管理科。会同有关部门拟订全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施。根据授权，负责全县公共机构节能考核工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

5.会议服务科。负责县委、县人大、县政府、县政协领导和有关单位牵头在会议中心召开的各类会议的会场服务保障工作。负责会议中心设施设备的维护管理工作。负责会议中心安全稳定、卫生防疫、消防等工作。

6.公务车辆管理科。负责全县行政事业单位公务用车编制计划、编制核定、配置、更新、维修、调度和使用等服务工作。

7.办公用房管理科。负责县级党政（群团）机关办公用房的管理，协助相关部门进行办公场地调配使用。制定全县行政事业单位办公用房管理规章制度和办公用房改造装修及修缮项目标准化工作。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2425.37万元，支出总计2425.37万元。收支较上年决算数增加189.68万元，增长8.48%，主要原因是一般公共服务支出增加、人员增加及水利局转来项目资金，用于支付节水改造费用。

2.收入情况。2023年度收入合计2425.37万元，较上年决算数增加189.68万元，增长8.48%，主要原因是一般公共服务支出增加、人员增加及水利局转来项目资金，用于支付节水改造费用。其中：财政拨款收入2425.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2425.37万元，较上年决算数增加189.68万元，增长8.48%，主要原因是后勤保障经费支出增加、人员增加及水利局转来项目资金，用于支付节水改造费用。其中：基本支出719.26万元，占29.66%；项目支出1706.11万元，占70.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2425.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加189.68万元，增长8.48%。主要原因是后勤保障经费支出增加、人员增加及水利局转来项目资金，用于支付节水改造费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2425.37万元，较上年决算数增加189.68万元，增长8.48%。主要原因是后勤保障经费支出增加、人员增加及水利局转来项目资金，用于支付节水改造费用。较年初预算数增加1215.32万元，增长100.44%。主要原因是后勤保障经费支出增加、人员增加及水利局转来项目资金，用于支付节水改造费用。.此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2425.37万元，较上年决算数增加189.68万元，增长8.48%。主要原因是后勤保障经费支出增加、人员增加及水利局转来项目资金，用于支付节水改造费用。较年初预算数增加1215.32万元，增长100.44%。主要原因是后勤保障经费支出增加、人员增加及水利局转来项目资金，用于支付节水改造费用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2116.21万元，占87.25%，较年初预算数增加1001.29万元，增长89.81%，主要原因是人员增加，后勤保障经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出118.34万元，占4.88%，较年初预算数增加118.34万元，增长100.00%，主要原因是专项资金用于支付2023年武陵山原生民歌艺术节及2022年文旅峰会费用。

（3）社会保障与就业支出44.10万元，占1.82%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.07%，主要原因是厉行节约。

（4）卫生健康支出14.65万元，占0.60%，较年初预算数减少0.70万元，下降4.56%，主要原因是厉行节约。

（5）农林水支出97.93万元，占4.04%，较年初预算数增加86.43万元，增长751.57%，主要原因是由水利局转来项目资金，主要用于支付节水改造费用。

（6）住房保障支出34.15万元，占1.41%，较年初预算数增加10.00万元，增长41.41%，主要原因是2023年新招录公务员住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出719.26万元。其中：人员经费276.82万元，较上年决算数增加21.37万元，增长8.37%，主要原因是我单位2023年新招录6名公务员。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费442.44万元，较上年决算数增加233.41万元，增长111.66%，主要原因是办公费及差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计374.44万元，较年初预算数增加276.94万元，增长284.04%，主要原因是公务接待预算3万为本单位接待费用，支出为全县各类大型公务接待活动费用，公务接待费用较预算增加276.94万元。较上年支出数减少16.37万元，下降4.19%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无此项费用。较上年支出数无增减，主要原因是无此项支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是没有公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是没有公务车购置。

公务用车运行维护费94.50万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算进行支出。较上年支出数增加2.32万元，增长2.52%，主要原因是大型活动增加。

公务接待费279.94万元，主要用于接待全县各类大型活动及政务接待、商务接待。费用支出较年初预算数增加276.94万元，增长9231.33%，主要原因是预算3万元为本单位接待费用，支出为全县各类大型公务接待活动费用。较上年支出数减少18.69万元，下降6.26%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为27辆；国内公务接待1887批次39851人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费70.25元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出218.09万元，较上年决算数增加68.54万元，增长45.83%，主要原因本年大型活动增加。本年度培训费支出1.28万元，较上年决算数增加0.72万元，增长128.57%，主要原因是培训次数、人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出442.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加233.41万元，增长111.66%，主要原因是办公费及会议费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额414.68万元，其中：政府采购货物支出85.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出328.80万元。授予中小企业合同金额414.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额414.68万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购综合写字楼职工食堂食材配送及公务用车，其中公务用车采购完成政府采购程序，未支出费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2725.37万元。绩效自评表见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-755576