一、部门基本情况

（一）职能职责

1.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求，贯彻执行酉阳土家族苗族科学技术协会代表大会确定的主要任务和作出的决定，领导县级学会工作，指导基层科协业务工作。

2.团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的联系、服务工作。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

3.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

4.开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。开展对外民间科技交流活动，促进科技合作，发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往，为县外优秀人才来酉创新创业搭建平台。

5.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学技术知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高公民科学素质。推动符合县域实际的科技场馆体系建设。

6.强化学会管理。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

7.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，监督指导所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新队伍。

8.拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向园区、企业，特别是新经济组织延伸，推动科协组织向农村、学校、科研机构延伸，促进农村专业技术协会转型升级。建设网上科技工作者之家，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂，形成链条，扩大影响。

9.加强科协自身建设。加强科协干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，发挥县政协科协界别委员作用，为县委、县政府决策提供支撑。

（二）机构设置

本部门设三部室一中心，分别为办公室、科学技术普及部、学会学术与企事业工作部和县科学技术服务中心。有行政编制3名，参公编制6名，事业编制4名，领导职数3名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位共两个，分别为酉阳土家族苗族自治县科学技术协会（本级）和酉阳土家族苗族自治县科学技术服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计442.74万元，支出总计442.74万元。收支较上年决算数增加81.28万元，增长22.49%，主要原因是一是公务员工资薪酬制度改革，相应养老保险、住房公积金收入支出增加；二是职工工资薪级晋升、晋级晋档，职级晋升，补发2021年至2022年度考核奖；三是完成支付2022年度酉州油茶科技小院项目和2023年“科普进百村”农业科普专项行动项目经费。

2.收入情况。2023年度收入合计442.74万元，较上年决算数增加81.28万元，增长22.49%，主要原因是一是公务员工资薪酬制度改革，相应养老保险、住房公积金收入增加；二是职工工资薪级晋升、晋级晋档，职级晋升，补发2021年至2022年度考核奖；三是完成支付2022年度酉州油茶科技小院项目和2023年“科普进百村”农业科普专项行动项目经费。其中：财政拨款收入442.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计442.74万元，较上年决算数增加81.28万元，增长22.49%，主要原因是一是公务员工资薪酬制度改革，相应养老保险、住房公积金支出增加；二是职工工资薪级晋升、晋级晋档，职级晋升，补发2021年至2022年度考核奖；三是完成支付2022年度酉州油茶科技小院项目和2023年“科普进百村”农业科普专项行动项目经费。其中：基本支出330.33万元，占74.61%；项目支出112.41万元，占25.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计442.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加81.28万元，增长22.49%。主要原因是一是公务员工资薪酬制度改革，相应养老保险、住房公积金收入支出增加；二是职工工资薪级晋升、晋级晋档，职级晋升，补发2021年至2022年度考核奖；三是完成支付2022年度酉州油茶科技小院项目和2023年“科普进百村”农业科普专项行动项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入442.74万元，较上年决算数增加81.28万元，增长22.49%。主要原因是一是公务员工资薪酬制度改革，相应养老保险、住房公积金收入增加；二是职工工资薪级晋升、晋级晋档，职级晋升，补发2021年至2022年度考核奖；三是完成支付2022年度酉州油茶科技小院项目和2023年“科普进百村”农业科普专项行动项目经费。较年初预算数增加50.21万元，增长12.79%。主要原因是实施“科普进百村”农业科普专项行动，职工工资薪级晋升、晋级晋档，职级晋升。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出442.74万元，较上年决算数增加81.28万元，增长22.49%。主要原因是一是公务员工资薪酬制度改革，相应养老保险、住房公积金收入增加；二是职工工资薪级晋升、晋级晋档，职级晋升，补发2021年至2022年度考核奖；三是完成支付2022年度酉州油茶科技小院项目和2023年“科普进百村”农业科普专项行动项目经费。较年初预算数增加50.21万元，增长12.79%。主要原因是实施“科普进百村”农业科普专项行动，职工工资薪级晋升、晋级晋档，职级晋升。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出255.08万元，占57.61%，较年初预算数减少41.61万元，下降14.02%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减公用经费、机关运行费用支出。

（2）社会保障与就业支出52.01万元，占11.75%，较年初预算数增加2.62万元，增长5.30%，2023年退休1人，补缴养老保险相关费用。

（3）卫生健康支出15.44万元，占3.49%，较年初预算数减少0.80万元，下降4.93%，主要原因是2023年退休1人，预算未全部列支。

（4）农林水支出97.41万元，占22.00%，较年初预算数增加90.00万元，增长1214.57%，主要原因是完成支付2022年度酉州油茶科技小院项目和2023年“科普进百村”农业科普专项行动项目经费。

（5）住房保障支出22.80万元，占5.15%，较年初预算数无增减，主要原因是用于缴纳职工住房公积金，全年按基数折算标准每月缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出330.33万元。其中：人员经费296.74万元，较上年决算数增加33.47万元，增长12.71%，主要原因是职工工资薪级晋升、晋级晋档，职级晋升，补发2021年至2022年度考核奖。人员经费用途主要包括在职人员工资福利保障及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。公用经费33.59万元，较上年决算数减少6.68万元，下降16.59%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减公用经费支出。公用经费用途主要包括差旅、办公、公务用车运行维护等保障机关运转日常事务。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.25万元，较年初预算数减少5.41万元，下降50.75%，主要原因是进一步规范“三公”经费管理和支出。较上年支出数无增减，主要原因是进一步规范“三公”经费管理和支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0万元，主要原因是2023年度，我单位因公出国（境）情况较上年支出数无增减，主要原因是2023年度，我单位无因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元。费用支出0万元，主要原因是2023年我单位未购买公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是2023年我单位未购买公务用车。

公务用车运行维护费3.60万元，主要用于公务用车维护保养、保险费用和驾驶员劳务派遣费用支出。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降28.00%，主要原因是进一步规范公务用车运行维护费管理和支出。较上年支出数增加1.98万元，增长122.22%，主要原因是重庆市调整社保最低缴费工资，相应驾驶员劳务派遣费用支出增加。

公务接待费1.65万元，主要用于接待中国航天员科研训练中心及航天五院来酉考察，市科协来酉开展2023年度重庆市防范邪教宣传月主场活动等。费用支出较年初预算数减少4.01万元，下降70.85%，主要原因是进一步规范公务接待支出。较上年支出数减少1.98万元，下降54.55%，主要原因是进一步规范公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费183.33元，车均购置费0万元，车均维护费3.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.08万元，较上年决算数减少3.08万元，下降74.04%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减会议费支出。本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数减少6.21万元，下降88.21%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出26.65万元，机关运行经费主要用于开支包括差旅、办公、公务用车运行维护等保障机关运转日常事务。机关运行经费较上年支出数减少8.40万元，下降23.97%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本部门2023年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金112.41万元。绩效自评表见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门对GB2023005422022江北酉阳对口协同发展酉州油茶科技小院建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了油茶新品种研发科技支撑还有待进一步提高，油茶茶多酚、茶皂素等物质开发利用技术手段欠缺等主要问题，提出巩固实施油茶产业种植、管护等前端技术培训等下一步工作建议；对“科普进百村”农业科普专题行动开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分，评价等次为忧，绩效评价发现了产业种植养殖户生产技术、生产方式仍然依赖于传统技术，对新技术新生产手段的运用不多等主要问题，提出2024年度继续实施“科普进百村”科普专项行动，打造线上科普演播厅，采取线上与线下相结合的方式，进一步提升科学普及的深度和广度等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552376