一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻党管媒体原则，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚守社会责任，把社会效益放在首位。

2、组织开展新闻舆论工作，宣传阐释党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识，提高媒体传播力、引导力、影响力和公信力。

3、围绕县委县政府中心工作，落实全县新闻报道计划，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，为全县经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

4、制定实施中心发展规划和管理办法，坚持移动优先发展战略，推进县级融媒体中心标准化建设，建设自主可控的技术支撑平台，不断壮大主流舆论阵地。

5、贯彻执行有关行业规定。负责中心所属广播、电视、报纸、网站、微博、微信公众号、手机客户端、抖音等全媒体平台的内容生产、发布和管理运营。

6、组织实施“媒体+政务”“媒体+服务”“媒体+项目”，充分利用媒体平台和各类传播资源，参与组织各类群众性文化、科普、公益活动，承办各类商务、会展、广告等活动，参与智慧政务、智慧城市、智慧社区等建设。

7、积极开展对外宣传和城市形象推介，做好中市级媒体的通联工作和采访服务保障工作。

8、围绕中心工作，依托全媒体平台提供数据指数分析，服务公共决策。

9、做好全媒体人才队伍建设，加强基层通讯员指导培训。

10、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为独立核算的事业单位1个，内设办公室，政工人事部，财务室，报刊部，广电部，移动传播部，播音主持部，产业发展部，信息平台部，播出部，采访部，专题部，技术管理部，总编室，等14个内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1977.04万元，支出总计1977.04万元。收支较上年决算数减少250.83万元，下降11.26%，主要原因是厉行节约，压减了支出。

2.收入情况。2023年度收入合计1977.04万元，较上年决算数减少250.83万元，下降11.26%，主要原因是厉行节约，财政拨入资金减少。其中：财政拨款收入1977.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1977.04万元，较上年决算数减少250.83万元，下降11.26%，主要原因是厉行节约，压减了支出。其中：基本支出1636.61万元，占82.78%；项目支出340.43万元，占17.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1977.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少250.83万元，下降11.26%。主要原因是厉行节约，压减了支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1977.04万元，较上年决算数减少250.83万元，下降11.26%。主要原因是厉行节约，压减了支出。较年初预算数减少282.98万元，下降12.52%。主要原因是厉行节约，压减了支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1977.04万元，较上年决算数减少250.83万元，下降11.26%。主要原因是厉行节约，压减了支出。较年初预算数减少282.98万元，下降12.52%。主要原因是厉行节约，压减了支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1498.64万元，占75.80%，较年初预算数减少338.46万元，下降18.42%，主要原因是厉行节约，压减了支出.

（2）社会保障与就业支出271.58万元，占13.74%，较年初预算数增加37.20万元，增长15.87%，主要原因是养老保险等基数调整。

（3）卫生健康支出89.21万元，占4.51%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出39.81万元，占2.01%，较年初预算数增加18.28万元，增长84.90%，主要原因是鲁渝协作专题片制作经费的增加。

（5）住房保障支出77.80万元，占3.94%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1636.61万元。其中：人员经费1511.07万元，较上年决算数增加1.07万元，增长0.07%，主要原因是养老保险等基数调整。人员经费用途主要包括工资，养老保险，职业年金，住房公积金等公用经费125.54万元，较上年决算数减少53.22万元，下降29.77%，主要原因是厉行节约，压减了开支。公用经费用途主要包括电费，水费，办公费，物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.70万元，较年初预算数减少6.30万元，下降63.00%，主要原因是实际支出比预算减少。较上年支出数增加1.76万元，增长90.72%，主要原因是出外勤人员增加，车辆磨损程度增加，故公务用车运行维护费及公务接待费都有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费1.60万元，主要用于车辆保险及维修支出。费用支出较年初预算数减少3.40万元，下降68.00%，主要原因是维修费加油较少。较上年支出数增加0.60万元，增长60.00%，主要原因是维修费等增加。

公务接待费2.10万元，主要用于现场直播人员餐饮费等。费用支出较年初预算数减少2.90万元，下降58.00%，主要原因是实际支出招待费较预算金额要少。较上年支出数增加1.16万元，增长123.40%，主要原因是出外勤人员增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费116.67元，车均购置费0万元，车均维护费0.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.81万元，较上年决算数增加0.81万元，增长100.00%，主要原因是在职职工继续教育报销费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金340.43万元。

（二）单位绩效评价情况

见附件2

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552056