一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。2.研究拟订统一战线工作的理论、政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派组织、县工商联（县总商会）、县党外知识分子联谊会等统战团体做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.负责联系全县各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及针对民主党派的方针政策，支持、帮助全县民主党派加强自身建设，做好支持全县民主党派履行职责、发挥作用的工作。5.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全县民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导县民族宗教委依法管理民族事务，全面促进全县民族事业发展。6.统一领导全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实。7.统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。8.参与制定、推动落实党中央、市委和县委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议。9.负责联系、培养全县无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。10.贯彻执行中央对台工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全县的对台工作。11.统一管理全县侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央、市委和县委侨务工作政策和规划，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在我县的合法权利和权益。12.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。13.协助管理乡镇（街道）统战委员。14.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。15.完成县委交办的其他任务。16下辖酉阳土家族苗族自治县统一战线服务中心，是中共酉阳县委统战部的下属事业机构，主要负责全县统一战线工作。

（二）机构设置

本单位为汇总核算的单位，下辖独立核算的行政单位1个中国共产党酉阳土家族苗族自治县委员会统一战线工作部（本级），内设办公室、港澳台侨工作科、民族宗教非公经济工作科、民主党派工作科、党外代表人士工作科、新的社会阶层人士科，包含酉阳土家族苗族自治县归侨侨眷联合会（简称酉阳县侨联）参公管理事业单位。本部门全额拨款编制 16人，其中行政编制11人，工勤编制1人，事业编制4人(参公管理4人）。实有全额拨款人员14人，其中行政11人，工勤1人，参公管理2人。下辖酉阳土家族苗族自治县统一战线服务中心事业单位1个，设办公室1个职能科室，核定编制数5人，实有全额拨款人员4人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产党酉阳土家族苗族自治县委员会统一战线工作部（本级），酉阳土家族苗族自治县统一战线服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计445.00万元，支出总计445.00万元。收支较上年决算数增加158.98万元,增长56%，主要原因是人员薪资晋级、公务费保障较好、新增统一战线服务工作项目经费等。

2.收入情况。2022年度收入合计445.00万元，较上年决算数增加158.98万元,增长56%，主要原因是人员薪资晋级、公务费保障较好、新增统一战线服务工作项目经费等。其中：财政拨款收入445.00万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计445.00万元，较上年决算数增加158.98万元,增长56%，主要原因是人员薪资晋级、公务费保障较好、新增统一战线服务工作项目经费等。其中：基本支出430.62万元，占96.8%；项目支出14.38万元，占3.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计445.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加158.98.00万元，增长56%。主要原因是人员薪资晋级、公务费保障较好、新增统一战线服务工作项目经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入445.00万元，较上年决算数增加158.98万元,增长56%，主要原因是人员薪资晋级、公务费保障较好、新增统一战线服务工作项目经费等。较年初预算数减少68.92万元，下降13.4%。主要原因是压减公用经费支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出445.00万元，较上年决算数增加158.98万元,增长56%，主要原因是人员薪资晋级、公务费保障较好、新增统一战线服务工作项目经费等。较年初预算数减少68.92万元，下降13.4%。主要原因是压减公用经费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出334.97万元，占75.3%，较年初预算数减少60.40万元，下降15.3%，主要原因是压减公用经费支出。

（2）社会保障与就业支出65.65万元，占14.8%，较年初预算数减少2.76万元，下降4%，主要原因是根据实际缴费基数据实缴纳。

（3）卫生健康支出20.90万元，占4.7%，较年初预算数减少4.22万元，下降16.8%，主要原因是根据实际缴费基数据实缴纳。

（4）农林水支出6.43万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元。主要原因是根据实际驻村天数据实拨付。

（5）住房保障支出17.05万元，占3.8%，较年初预算数减少1.54万元，下降8.3%，主要原因是根据实际缴费基数据实缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出430.62万元。其中：人员经费336.20万元，较上年决算数增加104.92万元，增长46%，主要原因是人员薪资晋级、考核按月发放等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等。公用经费94.42万元，较上年决算数增加46.81万元，增长99%，主要原因是公用经费按月调度，保障较好。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.47万元，较年初预算数减少3.53万元，下降25.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数下降0.06万元，下降0.56%，主要原因是严格执行“三公”经费标准，只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费6.09万元，主要用于公务车维修、保养、保险费及油费等。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降32.3%，主要原因是.严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数下降0.01万元，下降0.16%，主要原因我单位严格“三公”经费管理，只减不增。

公务接待费4.37万元，主要用于接待上级部门各检查组费用，支出较年初预算数减少0.63万元，下降12.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。较上年支出数下降0.05万元，下降0.13%，主要原因是严格“三公”经费管理，只减不增。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待35批次375人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费116.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.27万元，较上年决算数增加4.21万元，增长204%，主要原因是开展统一战线工作等会议。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数减少0.24万元，下降34%，主要原因是线上培训增加，培训费减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出89.28万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、报刊费等。机关运行经费较上年决算数增加41.67万元，增长87%，主要原因是2022公用经费按月调度，财政保障较好。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及全年预算执行资金14.38万元。从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐小玲           联系方式： 023-75552046