一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《重庆市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律、法规。指导全县红十字会组织加强自身建设、开展各项工作，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

2.储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人捐赠。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训等工作；

4.依法开展募捐筹资活动，推动人道主义社会服务工作，组织会员、志愿者重点面向社会底层易受损人群开展服务、救助工作。

5.依法参与、推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。

6.完成县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为独立核算的参公(事业)单位1个，内设办公室、赈济救护部(详细说明)等2个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计158.7万元，支出总计158.7万元。收支较上年决算数增加87.3万元，增长122.3%，主要原因是机关干部职工人员变动、正常职务晋升（晋级）及医疗保险、养老保险等缴费增加及预拨、补发工资津贴奖金等。

2.收入情况。2022年度收入合计158.7万元，较上年决算数增加87.3万元，增长122.3%，主要原因是机关干部职工人员变动、正常职务晋升（晋级）及医疗保险、养老保险等缴费增加及预拨、补发工资津贴奖金等。其中：财政拨款收入158.7万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计158.7万元，较上年决算增加87.3万元，增长122.3%，主要原因是机关干部职工人员变动、正常职务晋升（晋级）及医疗保险、养老保险等缴费增加及预拨、补发工资津贴奖金等。其中：基本支出158.7万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是2022年没有相关结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计158.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加87.3万元，增长122.3%。主要原因是机关干部职工人员变动、正常职务晋升（晋级）及医疗保险、养老保险等缴费增加及预拨、补发工资津贴奖金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入158.7万元，较上年决算数增加87.3万元，增长122.3%。主要原因是机关干部职工人员变动、正常职务晋升（晋级）及医疗保险、养老保险等缴费增加及预拨、补发工资津贴奖金等。较年初预算数增加12.19万元，增长8.3%。主要原因是机关干部职工人员变动、正常职务晋升（晋级）及医疗保险、养老保险等缴费增加及预拨、补发工资津贴奖金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出158.7万元，较上年决算数增加87.3万元，增长122.3%。主要原因是机关干部职工人员变动、正常职务晋升（晋级）及医疗保险、养老保险等缴费增加及预拨、补发工资津贴奖金等。较年初预算数增加12.19万元，增长8.3%。主要原因是机关干部职工人员变动、正常职务晋升（晋级）及医疗保险、养老保险等缴费增加及预拨、补发工资津贴奖金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是2022年没有相关结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出144.27万元，占90.9%，较年初预算数增加12.19万元，增长9.2%，主要原因是机关干部职工人员变动、正常职务晋升（晋级）及医疗保险、养老保险等缴费增加及预拨、补发工资津贴奖金等。

（2）卫生健康支出7.08万元，占4.5%，较年初预算数增加0万元。

（3）住房保障支出7.35万元，占4.6%，较年初预算数增加0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.7万元。其中：人员经费140.73万元，较上年决算数增加77.09万元，增长121.1%，主要原因是机关干部职工人员变动、正常职务晋升（晋级）及医疗保险、养老保险等缴费增加及预拨、补发工资津贴奖金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.97万元，较上年决算数增加10.22万元，增长131.9%，主要原因是财政调整预算，当年增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.42万元，较年初预算数减少0.08万元，下降16%，较上年支出数减少0.04万元，下降8.7%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0.万元。

2022年度本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元。

2022年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元。

公务接待费0.42万元，主要用于市红十字基金会“渝爱同行”关爱酉阳困难儿童大礼包发放、市红十字会来酉考察酉阳红十字会应急救护培训基地、招商引资等活动接待。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降16%，较上年支出数减少0.04万元，下降8.7%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待18批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费59.97元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因年初预算编制原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.97万元，主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、下乡开展红十字项目租车费、办公设备维修更新费等。机关运行经费较上年决算数增加10.22万元，增长131.9%，主要原因是财政调整预算，当年增加了公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

因无公务车辆且未购置公务车辆，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门2022年度无本级财政预算项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（无）

2.绩效自评报告或案例。（无）

（三）重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉书豪                 联系方式：18623194722