一、部门基本情况

（一）职能职责

1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6.做好学籍管理。

7.做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县实验中学校为酉阳县二级预算单位，业务上受县教委的管理和指导。

（三）单位构成

从预算单位构成看，酉阳土家族苗族自治县实验中学校为纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,895.88万元，支出总计7,895.88万元。收支较上年决算数增加2,476.28万元、 增长 45.7%，主要原因是2020年工程款及工程利息款支付增加。

2.收入情况。2020年度收入合计7,890.88万元，较上年决算数增加2,702.09万元，增长52.1%，主要原因是2020工程款及利息增加。其中：财政拨款收入7,873.11万元，占99.8%；事业收入17.77万元，占0.2%；年初结转和结余5.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,832.85万元，较上年决算数增加1,415.25万元，增长26.1%，主要原因是支付工程款及利息款。其中：基本支出 4,889.48万元，占71.6%；项目支出1,943.37万元，占28.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,063.03万元，较上年决算数增加1,061.03万元，增长53051.5%，主要原因是工程款款项未能及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,878.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,556.12万元，增长48%。主要原因是多功能会议厅、学生宿舍工程项目付款及实验中学迁建工程案利息支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,814.95万元，较上年决算数增加2,725.76万元，增长53.6%。主要原因是多功能会议厅、学生宿舍工程项目付款及实验中学迁建工程案利息支付。较年初预算数增加1,762.35万元，增长29.1%。主要原因是追加安排多功能会议厅、学生宿舍工程项目款及实验中学迁建工程案利息。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,751.91万元，较上年决算数增加1,433.38万元，增长27%。主要原因是多功能会议厅、学生宿舍工程项目付款及实验中学迁建工程案利息支付。较年初预算数 增加699.31万 元，增长11.6%。主要原因是追加安排多功能会议厅、学生宿舍工程项目款及实验中学迁建工程案利息。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,063.03万元，较上年决算数增加1,063.03万元，增长%，主要原因是工程款款项未能及时支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5,327.63万元，占78.9%，较年初预算数增加665.70万 元，增长14.3%，主要原因是追加安排多功能会议厅、学生宿舍工程项目款及实验中学迁建工程案利息。

（2）社会保障与就业支出783.27万元，占11.6%，较年初预算数增加37.31万 元，增长5%，主要原因是人员增加导致缴费增加。

（3）卫生健康支出327.03万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与上年持平。

（4）农林水支出6.57万元，占0.1%，较年初预算数减少2.31万 元，下降26%，主要原因是驻村干部按照上级文件要求从第三季度返校。

（5）住房保障支出307.42万元，占4.6%，较年初预算数减少1.39万 元，下降0.5%，主要原因是在职转退休减少住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,889.48万元。其中：人员经费4,467.36万元，较上年决算数增加172.87万元，增长4%，主要原因是人员增加导致工资性支出增加。

人员经费用途主要包括工资、绩效等。公用经费422.12万元，较上年决算数减少7.63万元，下降1.8%，主要原因是疫情影响部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入58.16万元，较上年决算数增加56.16万元，增长2808%，主要原因是学生宿舍城市配套建设费用支出增加。本年支出63.16万元，较上年决算数增加61.70万元，增长4226%，主要原因是学生宿舍城市配套建设费用支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数减少0.20万元，下降16.7%，主要原因是疫情影响相关活动减少。 较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0.00万元，主要是未购买。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要未购买公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务接待费1.00万元，主要用于接待相关单位或部门的学习考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降16.7%，主要原因是疫情相关活动减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出25.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长25%，主要原因是上年度一部分会议费在本年度实现支付。本年度培训费支出 30.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降25%，主要原因是疫情原因老师外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金121万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：75580269