一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中国残疾人联合会章程》和中共酉阳土家族苗族自治县委办公室《关于印发全县群团改革“1+3”实施方案的通知》（酉阳委办发〔2016〕43号）、关于印发酉阳自治县残疾人联合会专项改革实施方案》的通知（酉阳委办发〔2016〕71号）精神印发《酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会机关机构编制方案》的通知（酉阳委办发〔2016〕81号）、关于调整县残联机构编制事项的通知（酉阳委编委发〔2025〕6号）职责调整：

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，增强残联工作的政治性和残联组织的先进性和群众性。

2.突出基本定位。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

3.拓展残联的组织覆盖和工作覆盖。立足酉阳县情，按照“生态强县、绿色富民”战略，扩大残联组织对新领域新阶层的有效覆盖，重点加强对乡镇（街道）、村（社区）残联组织覆盖。打造残联工作服务品牌，探索开展网上残疾人工作，优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法，接长手臂、形成链条、扩大影响。

4.把适合残联组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由残联行使。建立健全残联组织参与管理社会事务、维护残疾人合法权益的机制和制度化渠道。

5. 增设内设机构权益保障部。主要职责：负责残疾人的来信来访，协助处理残疾人集访、突发事件等。推动落实扶助残疾人的优惠政策。协调残疾人代步工具的管理。协调推动无障碍环境建设工作，负责残疾人家庭无障碍改造。综合服务部不再承担维护残疾人权益，为残疾人提供法律援助和服务，负责无障碍设施建设的推进工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2026年度部门预算编制的二级预算单位主要包括酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会（本级）、酉阳土家族苗族自治县残疾人综合服务中心两个二级单位。机构设置：酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会机关设3个内设机构，下设1个残疾人综合服务中心公益性一类股级全额拨款法人事业单位。

1.办公室：协助主要领导处理日常工作，负责内外联络，负责文电、会务、机要、档案、行政后勤、财务、接待等机关日常运转工作；负责拟订机关管理制度、年度工作计划总结；负责起草重要文稿、文件；负责乡镇（街道）残联年度工作目标绩效考核；负责开展残疾人工作的调查研究；负责综合协调、机关党建和残工委办公室等工作。

2.综合服务部：负责指导全县各乡镇（街道）残联的基层组织建设，负责对乡镇（街道）残联理事长开展学习培训，组织管理和发放残疾人证件，组织志愿者开展助残活动；组织制定实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，组织开展残疾人文化、艺术体育活动和助残日活动；组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人教育和手语培训的推广，组织实施残疾人精准扶贫工作，负责为残疾人创业求职提供培训、政策咨询服务，负责残保金征收的审核工作，组织制定和实施残疾人康复工作计划，开展残疾预防等工作。

3. 权益保障部：负责残疾人的来信来访，协助处理残疾人集访、突发事件等。推动落实扶助残疾人的优惠政策。协调残疾人代步工具的管理。协调推动无障碍环境建设工作，负责残疾人家庭无障碍改造。负责无障碍设施建设的推进工作。

4.下设残疾人综合服务中心加挂残疾人就业服务所牌子二级事业单位一个，为县残疾人联合会所属公益性一类股级全额拨款法人事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2122万元，其中：一般公共预算财政拨款1994.64万元，政府性基金预算拨款127.35万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加75.56万元，主要是一般公共预算财政拨款较去年增加83.60万元，政府性基金预算拨款较去年减少8.04万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2122万元，其中：社会保障和就业支出1957.81万元，卫生健康支出15.87万元，住房保障支出17.74万元，农林水支出3.22万元，其他支出127.35万元；支出较去年增加75.56万元，主要是基本支出预算增加63.84万元，项目支出预算增加11.72万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1994.64万元，一般公共预算财政拨款支出1994.64万元，比2025年增加83.59万元，其中：基本支出285.67万元，比2025年增加63.84万元，主要原因是：一是在职人员增加2人工资福利增加、在职人员政策性调资晋级增加工资福利以及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险计提基数调整增加，公务员基础绩效奖和年度考核、退休人员健康休养费等纳入预算编制，二是增加2名参公编制人员相应增加了公用经费预算，共计增加63.84万元。主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1708.97万元，比2025年增加19.75万元，主要原因是残疾人托养中心建设项目减少98万元，残疾人事业发展专项补助支出增加117.75万元，项目支出主要用于残疾人托养中心建设项目、残疾人康复、残疾人实用技术培训、残疾人职业技能培训以及阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等惠残民生实事项目。

2026年政府性基金预算收入127.35万元，政府性基金预算支出127.35万元，比2025年减少8.04万元，主要原因是彩票公益金（区县分成）项目支出减少17.69万元，残疾人事业发展专项补助增加9.65万元；上级根据残疾人基本状况动态更新调查结合残疾人需求调整优化资金结构，减少了部分政府性基金转移资金的投入。政府性基金主要用于0-6岁残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人评定补贴、残疾人助学、残疾人体育事业等方面支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.50万元，比2025年减少0.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）预算安排；公务接待费1万元，比上年减少0.30万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想和意识，厉行节约，按照公务接待费只减不增要求压减公务接待费支出；公务用车运行维护费2.50万元，比2025年减少0万元，主要原因是厉行节约，根据我县统一核定的行政三档单位公务用车运行维护费标准2.5万元/年纳入预算，与上年预算保持一致。公务用车购置0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本部门无公务车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费35.71万元，比上年增加7.40万元，主要原因是单位在职人员增加2名，公用经费预算增加7.40万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及1836.32万元：其中一般公共预算财政拨款1708.97万元、政府性基金预算拨款127.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆、特种专用技术用车1辆,2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 张海瑛   电话：023-75532940