一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责是：传授康复知识，组织康复训练,开展用具服务,协助有关单位开展残疾人医疗服务,组织开展残疾人各种康复、就业及教育文化体育活动。贯彻《残疾人就业条例》，落实残疾人按比例就业、安置残疾人单位税收优惠、残疾人个体就业扶持、政府优先采购集中使用残疾人的用人单位的产品或服务等残疾人就业促进和保护政策，负责残疾人就业保障金征收使用管理。妥善解决残疾人劳动争议，依法维护残疾人劳动就业权利，切实保障残疾人享有平等就业机会。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县残疾人综合服务中心是所属酉阳酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会一类股级全部拨款法人事业单位，在“酉阳土家族苗族自治县残疾人综合服务中心”加挂“酉阳土家族苗族自治县残疾人就业服务所”牌子。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数104.63万元，其中：一般公共预算拨款104.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加3.85万元，主要是一般公共预算基本支出经费拨款增加3.85万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数104.63万元，其中：社会保障和就业支出预算94.25万元，卫生健康支出预算5.17万元，住房保障支出预算5.21万元。支出预算较2024年增加3.85万元，主要是基本支出预算增加3.85万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入104.63万元，一般公共预算财政拨款支出104.63万元，比2024年增加3.85万元。其中：基本支出104.63万元，比2024年增加3.85万元，主要原因是在编在职人员政策性调资晋级和养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出预算，故无与上年比较数。

酉阳土家族苗族自治县残疾人综合服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.50万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排；公务接待费0.50万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位持续深化过紧日子要求，厉行节约，规范接待，公务接待费预算与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无公务车编制和公务车，故无公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是本单位无公务车编制、因此无公务车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。本单位无项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张海瑛  电话：023-75532940