一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责是：1.坚持党的领导，2.加强对广大残疾人的政治引领和思想引导，3.依法依章程独立自主开展工作。4.团结动员广大残疾人干事创业。5.突出残联代表、服务、管理的职责。6.拓展残联的组织覆盖。7.拓展残联的工作覆盖。8.研究指导残联自身改革和建设。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会，是中国残疾人联合会的地方组织；县残疾人联合会（本级）设2个内设机构：1.办公室：协助主要领导处理日常工作，负责内外联络，负责文电、会务、机要、档案、行政后勤、财务、接待等机关日常运转工作；负责拟订机关管理制度、年度工作计划总结；负责起草重要文稿、文件；负责乡镇（街道）残联年度工作目标绩效考核；负责开展残疾人工作的调查研究；负责综合协调、机关党建和残工委办公室等工作。2.综合服务部：负责指导全县各乡镇（街道）残联的基层组织建设，负责对乡镇（街道）残联理事长开展学习培训，组织管理和发放残疾人证件，组织志愿者开展助残活动；组织制定实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，组织开展残疾人文化、艺术体育活动和助残日活动；维护残疾人权益，为残疾人提供法律援助和服务，负责无障碍设施建设的推进工作；组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人教育和手语培训的推广，组织实施残疾人精准扶贫工作，负责为残疾人创业求职提供培训、政策咨询服务，负责残保金征收的审核工作，组织制定和实施残疾人康复工作计划，开展残疾预防等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1941.81万元，其中：一般公共预算拨款1806.42万元，政府性基金预算拨款135.39万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加709.54万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加761.51万元；政府性基金预算拨款较上年减少51.97万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1941.81万元，其中：社会保障和就业支出预算1788.44万元，卫生健康支出预算6.90万元，农林水支出预算3.22万元，住房保障支出预算7.87万元，其他支出预算135.39万元。支出预算较2024年增加709.54万元，主要是基本支出预算增加29.51万元，项目支出预算增加 679.03万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1806.42万元，一般公共预算财政拨款支出1806.42万元，比2024年增加761.51万元。其中：基本支出117.20万元，比2024年增加29.51万元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整和在编人员调动增加1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1689.22万元，比2024年增加732万元，主要原因是残疾人托养中心建设项目纳入预算和上级转移资金项目提前下达，项目支出主要用于残疾人托养中心建设项目、残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训以及阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等民生实事重点工作。

2025年政府性基金预算收入135.39万元，政府性基金预算支出135.39万元，比2024年减少51.97万元，主要原因是中、市残联根据残疾人基本状况动态更新调查，根据残疾人需求调整优化资金结构，减少了政府性基金转移资金的投入。政府性基金主要用于0-6岁残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人评定补贴、残疾人助学、残疾人体育事业等方面支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.30万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排；公务接待费0.80万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位牢固树立“过紧日子”思想和意识，厉行节约，公务接待费持续维持比较低的水平，与上年预算保持一致；公务用车运行维护费2.50万元，比2024年增加0万元，主要原因是执行我县统一的公务用车运行维护费预算标准，厉行节约，持续维持比较低的水平，与上年预算保持一致；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是本单位无公务车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费17.75万元，比上年增加3.83万元，主要原因为单位在职在编人员变动，预算增加3.85万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1689.22万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中特种专用技术用车1辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 张海瑛   电话：023-75532940