一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责是：1.坚持党的领导，2.加强对广大残疾人的政治引领和思想引导，3.依法依章程独立自主开展工作。4.团结动员广大残疾人干事创业。5.突出残联代表、服务、管理的职责。6.拓展残联的组织覆盖。7.拓展残联的工作覆盖。8.研究指导残联自身改革和建设。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会，是中国残疾人联合会的地方组织；县残疾人联合会（本级）设2个内设机构：1.办公室：协助主要领导处理日常工作，负责内外联络，负责文电、会务、机要、档案、行政后勤、财务、接待等机关日常运转工作；负责拟订机关管理制度、年度工作计划总结；负责起草重要文稿、文件；负责乡镇（街道）残联年度工作目标绩效考核；负责开展残疾人工作的调查研究；负责综合协调、机关党建和残工委办公室等工作。2.综合服务部：负责指导全县各乡镇（街道）残联的基层组织建设，负责对乡镇（街道）残联理事长开展学习培训，组织管理和发放残疾人证件，组织志愿者开展助残活动；组织制定实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，组织开展残疾人文化、艺术体育活动和助残日活动；维护残疾人权益，为残疾人提供法律援助和服务，负责无障碍设施建设的推进工作；组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人教育和手语培训的推广，组织实施残疾人精准扶贫工作，负责为残疾人创业求职提供培训、政策咨询服务，负责残保金征收的审核工作，组织制定和实施残疾人康复工作计划，开展残疾预防等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1159.61万元，其中：一般公共预算拨款1044.91万元，政府性基金预算拨款114.70万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少677.20万元,主要是一般公共预算拨款减少673.9万元，政府性基金预算拨款减少3.3万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1159.61万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1030.79万元，卫生健康支出预算5.17万元，农林水支出3.22万元，住房保障支出预算5.73万元，其他支出114.70万元。支出预算较2023年减少677.20万元，主要是基本支出预算减少50.66万元，项目支出预算减少626.54万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1044.91万元，一般公共预算财政拨款支出1044.91万元，比2023年减少673.90万元。其中：基本支出87.69万元，比2023年减少50.66万元，主要原因是人员调出以及由于持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业导致，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出957.22万元，比2023年减少623.24万元，主要原因是调整优化支出结构，大力压减项目支出，主要用于残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养、农村贫困残疾人实用技术培训等重点民生实事工作。

2024年政府性基金预算收入114.70万元，政府性基金预算支出114.70万元，比2023年减少3.3万元，主要原因是调整优化支出结构，政府基金项目扶持残疾对象比上年减少。主要用于残疾儿童康复救助。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.3万元，比2023年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）预算安排；公务接待费0.80万元，比2023年减少0.20万元，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，厉行节约，规范接待；公务用车运行维护费2.50万元，比2023年减少1.0万元，主要原因是按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业导致；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是本单位继续使用市残联2014年统一配送给我县残联的残疾人流动服务公务车，无公务车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费13.92万元，比上年减少10万元，主要原因为由于持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款957.22万元，政府性基金财政拨款114.70万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张海瑛     电话： 023-75719944