一、单位基本情况

（一）职能职责。酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会，是中国残疾人联合会的地方组织，其主要职责是：1.坚持党的领导，2.加强对广大残疾人的政治引领和思想引导，3.依法依章程独立自主开展工作。4.团结动员广大残疾人干事创业。5.突出残联代表、服务、管理的职责。6.拓展残联的组织覆盖。7.拓展残联的工作覆盖。8.研究指导残联自身改革和建设。

（二）机构设置。酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会机关设2个内设机构：

1.办公室：协助主要领导处理日常工作，负责内外联络，负责文电、会务、机要、档案、行政后勤、财务、接待等机关日常运转工作；负责拟订机关管理制度、年度工作计划总结；负责起草重要文稿、文件；负责乡镇（街道）残联年度工作目标绩效考核；负责开展残疾人工作的调查研究；负责综合协调、机关党建和残工委办公室等工作。

2.综合服务部：负责指导全县各乡镇（街道）残联的基层组织建设，负责对乡镇（街道）残联理事长开展学习培训，组织管理和发放残疾人证件，组织志愿者开展助残活动；组织制定实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，组织开展残疾人文化、艺术体育活动和助残日活动；维护残疾人权益，为残疾人提供法律援助和服务，负责无障碍设施建设的推进工作；组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人教育和手语培训的推广，组织实施残疾人精准扶贫工作，负责为残疾人创业求职提供培训、政策咨询服务，负责残保金征收的审核工作，组织制定和实施残疾人康复工作计划，开展残疾预防等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1311.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1196.53万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加1311.53万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1196.53万元，上年结转收入较上年增加（减少）0万元。原因是根据县委办《关于印发〈酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会机关机构编制方案〉的通知》（酉阳委办发〔2016〕81号）文件，我单位为残疾人联合会的下属机关单位，2022年独立编报预算、因此上年无数据，无法进行上下年比较。

（二）支出预算：2022年年初预算数1311.53万元，其中：社会保障和就业支出1180.53万元，卫生健康支出6.42万元，农林水支出3.22万元，住房保障支出6.36万元，其他支出115万元。支出预算较上年增加1311.53万元，主要是基本支出预算增加131.31万元，项目支出预算增加1180.22万元，主要原因是根据县委办《关于印发〈酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会机关机构编制方案〉的通知》（酉阳委办发〔2016〕81号）文件，我单位为残疾人联合会的下属机关单位，2022年独立编报预算、因此上年无数据，无法进行上下年比较。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1196.53万元，一般公共预算财政拨款支出1196.53万元，比上年增加1196.53万元，其中：基本支出131.31万元，比上年增加131.31万元，主要原因是根据县委办《关于印发〈酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会机关机构编制方案〉的通知》（酉阳委办发〔2016〕81号）文件，我单位为残疾人联合会的下属机关单位，2022年独立编报预算、因此上年无数据，无法进行上下年比较。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1065.22万元，比上年增加1065.22万元，主要原因是根据县委办《关于印发〈酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会机关机构编制方案〉的通知》（酉阳委办发〔2016〕81号）文件，我单位为残疾人联合会的下属机关单位，2022年独立编报预算、因此上年无数据，无法进行上下年比较。项目支出主要用于残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训以及阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面。

2022年政府性基金预算收入115万元，政府性基金预算支出115万元，基金预算收支比上年增加115万元，主要原因是根据县委办《关于印发〈酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会机关机构编制方案〉的通知》（酉阳委办发〔2016〕81号）文件，我单位为残疾人联合会的下属机关单位，2022年独立编报预算、因此上年无数据，无法进行上下年比较。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.5万元，比上年增加4.5万元，原因是根据县委办《关于印发〈酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会机关机构编制方案〉的通知》（酉阳委办发〔2016〕81号）文件，我单位为残疾人联合会的下属机关单位，2022年独立编报预算、因此上年无数据，无法进行上下年比较。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位无因公出国（境）安排；故无因公出国（境）预算。公务接待费1万元；比上年增加1万元，主要原因是2021年度与残疾人综合服务中心一起编报预算，根据县委办《关于印发〈酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会机关机构编制方案〉的通知》（酉阳委办发〔2016〕81号）文件，我单位为残疾人联合会的下属机关单位，2022年独立编报预算、因此上年无数据，无法进行上下年比较。公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加3.5万元，主要原因是2021年度与残疾人综合服务中心一起编报预算，根据县委办《关于印发〈酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会机关机构编制方案〉的通知》（酉阳委办发〔2016〕81号）文件，我单位为残疾人联合会的下属机关单位，2022年独立编报预算、因此上年无数据，无法进行上下年比较。公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是继续使用市2014年统一配送的残疾人流动服务车，无增减变化。

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费29.56万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额52.89万元，其中：政府采购货物预算29.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.63万元。一般公共预算拨款政府采购52.89万元，其中：政府采购货物预算29.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.63万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1180.22万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张海瑛   联系方式：023-75719944