一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规，按规章制度办事；

2.党的基层组织建设；

3.辖区内的计生、民政、民兵、统计、畜牧、农业等事项；

4.辖区内城镇建设、农村建设、环境保护等工作；

5.辖区内重点项目推进及脱贫攻坚工作；

6.辖区内安全维稳及社会治安综合治理；

7.发展乡域经济，在县财政局的指导下开展部门预算工作，协助税务局开展税务征收；

8.完成上级交办的其他事项，指导村级各项工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

本单位为独立核算的行政(事业)单位，有党委、政府、人大、纪检、群团、组织、宣传、民政、计生、财政、农业服务中心、林业站等12个内设机构，其中：行政机构10个；事业机构2个。2020年末实有在职人员52人，其中行政人员30人，事业人员22人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,532.80万元，支出总计3,532.80万元。收支较上年决算数增加72.19万元、增长2.1%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加15.91万元用于保障民政困难对象及优抚对象补助和电费减免价格补助等、卫生健康支出较上年增加11.52万元用于新冠疫情防控及重点优抚对象春节慰问等、城乡社区支出较上年增加285.75万元用于农村危房改造补助及2019年山东东营市援助项目和2019年“四好农村路”建设启动资金及2016年“6.19-6.28”期间公路受灾恢复资金等、抗疫特别国债安排的支出较上年增加93.55万元用于困难群众基本生活补助和其他抗疫相关支出等。  

2.收入情况。2020年度收入合计3,300.14万元，较上年决算数增加119.53万元，增长3.8%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加65.58万元用于保障民政困难对象及优抚对象补助和电费减免补助、卫生健康支出较上年增加14.16万元用于新冠疫情防控及重点优抚对象春节慰问等、天然林保护支出较上年增加20.6万元用于国土绿化提升行动特色经济补助、城乡社区支出较上年增加300.77万元用于农村危房改造补助及2019年山东东营市援助项目和2019年“四好农村路”建设启动资金及2016年“6.19-6.28”期间公路受灾恢复资金等、灾害防治及应急管理支出较上年增加41.45万元用于石卡村小南坡地灾点整治项目和自然灾害救灾及恢复重建支出、抗疫特别国债安排的支出较上年增加93.55万元用于困难群众基本生活补助和其他抗疫相关支出。其中：财政拨款收入3,300.13万元，占100%。此外，年初结转和结余232.66万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,284.66万元，较上年决算数增加214.32万元，增长7%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加15.93万元用于保障民政困难对象及优抚对象补助和电费减免价格补助、卫生健康支出较上年增加11.52万元用于新冠疫情防控及重点优抚对象春节慰问等、城乡社区支出较上年增加285.75万元用于农村危房改造补助及2019年山东东营市援助项目和2019年“四好农村路”建设启动资金及2016年“6.19-6.28”期间公路受灾恢复资金等、抗疫特别国债安排的支出较上年增加93.55万元用于困难群众基本生活补助和其他抗疫相关支出。其中：基本支出 753.22万元，占22.9%；项目支出2,531.44万元，占77.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余248.14万元，较上年决算数减少142.13万元，下降36.4%，主要原因是上年年末结转结余390.27万元在本年年初调整为232.66万元。本年项目性支出结转下年248.14万元，其中：社会保障和就业支出3.60万元；卫生健康支出2.64万元；节能环保支出0.16万元；城乡社区支出0.12万元；农林水支出106.60万元；灾害防治及应急管理支出41.45万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,532.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加72.19万  元，增长2.1%。主要原因是社会保障和就业支出较上年增加15.91万元用于保障民政困难对象及优抚对象补助和电费减免价格补助、卫生健康支出较上年增加11.52万元用于新冠疫情防控及重点优抚对象春节慰问等、城乡社区支出较上年增加285.75万元用于农村危房改造补助及2019年山东东营市援助项目和2019年“四好农村路”建设启动资金及2016年“6.19-6.28”期间公路受灾恢复资金等、抗疫特别国债安排的支出较上年增加93.55万元用于困难群众基本生活补助和其他抗疫相关支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,905.81万元，较上年决算数减少106.80万元，下降3.5%。主要原因是一般公共服务支出较上年减少164.25万元，其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少100.00万元和行政运行减少68.01万元、公共安全支出较上年减少7.09万元、节能环保支出较上年减少16.47万元、农林水支出较上年减少35.99万元、住房保障支出较上年减少9.24万元。较年初预算数  增加1,244.88万元，增长75%。主要原因是部分项目性资金在年中追加预算，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余201.26万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,859.06万元，较上年决算数减少101.75万元，下降3.4%。主要原因是一般公共服务支出较上年减少32.56万元、公共安全支出较上年减少7.09万元、节能环保支出较上年减少16.54万元、农林水支出较上年减少20.73万元、住房保障支出较上年减少37.19万元。较年初预算数  增加869.33万  元，增长43.7%。主要原因是部分项目性资金在年中追加预算，未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余248.02万元，较上年决算数减少80.78万元，下降24.6%，主要原因是一般公共服务支出较上年减少32.56万元、公共安全支出较上年减少7.09万元、节能环保支出较上年减少16.54万元、城乡社区支出较上年减少14.9万元、农林水支出较上年减少20.73万元、住房保障支出较上年减少37.19万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出387.64万元，占13.6%，较年初预算数减少351.03万元，下降47.5%，主要原因是在职人员目标考核和平时考核经费、其他单项定额公用经费、社会事业发展支出、应休未休年休假等经费调整为预拨支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初结转数调整等。

（2）公共安全支出0.91万元，较年初预算数减少4.09万元，下降81.8%，主要原因是其他公共安全支出压缩，落实县委县政府过紧日子要求。

（3）文化旅游体育与传媒支出2.53万元，占0.1%，较年初预算数增加1.53万元，增长153%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）专项资金用于政府购买公共文化服务演出费用。

（4）社会保障与就业支出810.18万元，占28.3%，较年初预算数增加375.47万元，增长86.4%，主要原因是民政对象补助调标、价格临时补贴、公共服务中心改扩建项目、追加单位职工养老保险、离退休人员经费、公益性岗位补贴、优抚对象生活补助调标、义务兵优待金、三项补贴、高龄老人补贴、残疾人事业发展支出、2020年市级资金（贫困残疾人脱贫攻坚“百日大会战”）专项资金、残疾人居家托养、城乡低保、城乡困难群众临时救助、村社区服务群众专项经费等。

（5）卫生健康支出75.75万元，占2.6%，较年初预算数增加4.69万元，增长6.6%，主要原因是增加新型冠状病毒防控经费和卫健委关爱女孩助学工程生活补贴。

（6）节能环保支出77.92万元，占2.7%，较年初预算数增加77.43万元，主要原因是增加国土绿化提升行动特色经济林资金、农村生活垃圾前端收集保洁和乡镇垃圾中转站运行经费、2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金。

（7）农林水支出1,420.76万元，占49.7%，较年初预算数增加735.05万元，增长107.2%，主要原因是增加了解决动物疫病强制扑杀补助和处置工作经费、2020年建档立卡贫困人口生态护林员选聘项目资金、2020年中央农田建设补助资金、2020年山东东营市（含广饶县）援助扶贫项目资金、2020年农村饮水安全巩固提升工程资金、柏溪村公路通畅工程、2020年到户产业项目资金、2020年部分特色效益农业建设项目资金、2020年第一批特色效益农业建设资金、2020年扶贫培训项目资金、2020年酉阳县农村集体产权制度改革试点项目资金、2020年市级扶贫财力补助资金、2020年“两不愁三保障”查漏补缺专项资金、安排2019年山东东营市（含广饶县）援助项目资金、应急管理局划转偏柏乡鱼水村脱贫攻坚工作经费、2020年水利工程项目（第一批）资金、2020年农村入户便道项目资金、2020年建档立卡贫困户公益性项目资金等。

（8）交通运输支出6.50万元，占0.2%，较年初预算数增加6.50万元，主要原因是安排2019年山东东营市（含广饶县）援助项目资金——偏柏乡鱼水村河堤整治项目、河长制工作经费等。

（9）住房保障支出74.13万元，占2.6%，较年初预算数增加22.00万元，增长42.2%，主要原因是增加危房改造补助资金（渝财建〔2019〕353号2020年农村危旧房改造补助资金-补贴性民生（酉阳财政函[2020]153号已脱贫建卡贫困户、农村低保、农村分散供养特困人员、非重点对象）。

（10）灾害防治及应急管理支出2.73万元，占0.1%，较年初预算数增加2.73万元，主要原因是2019-2020年中央自然灾害救灾（冬春救助）资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出753.22万元。其中：人员经费676.13万元，较上年决算数减少33.68万元，下降4.7%，主要原因是其他工资福利列预拨支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助等。公用经费77.09万元，较上年决算数减少52.65万元，下降40.6%，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求压减会议费、培训费、办公费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余31.40万元，年末结转结余0.12万元。本年收入394.32万元，较上年决算数增加226.32万元，增长134.7%，主要原因是增加2020年农村危房改造资金、2020年第二批农村危房改造资金、安排2019年“四好农村路”启动资金、安排偏柏乡2016年“6.19-6.28”期间公路受灾恢复资金、下达2019年山东东营市（含广饶县）援助项目资金、下达偏柏乡中心敬老院配套资金计划指标、一线城乡社区工作者补助、补贴性民生-9月、10月城乡低保、6月农低价格临时补贴-补贴性民生等。本年支出425.61万元，较上年决算数增加316.08万元，增长288.6%，主要原因是2020年农村危房改造资金支出11.00万元、2020年第二批农村危房改造资金13.20万元、安排2019年“四好农村路”启动资金148.86万元、安排偏柏乡2016年“6.19-6.28”期间公路受灾恢复资金71.59万元、下达2019年山东东营市（含广饶县）援助项目资金56.00万元、一线城乡社区工作者补助11.00万元、补贴性民生-9月、10月城乡低保78.63万元、6月农低价格临时补贴-补贴性民生3.93万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.47万元，较年初预算数减少1.53万元，下降12.8%，公务用车运行维护费减少0.37万元、公务接待费减少1.20万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少2.23万元，下降17.6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.67万元，主要用于政府公务加油车充值和公务用车维修保养及洗车费用。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降5.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.33万元，下降5.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

公务接待费4.80万元，主要用于市县单位指导工作和检查工作等。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降20%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少1.90万元，下降28.4%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待52批次685人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费70.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出63.51万元，机关运行经费主要用于开支维护政府日常运转以及为脱贫攻坚工作提供后勤保障，主要包括办公费2.62万元，水费0.94万元，电费2.52万元，邮电费8.74万元，差旅费1.00万元，租赁费0.26万元，维护费2.15万元，租赁费0.26万元，会议费1.45万元，培训费2.08万元，公务接待费4.8万元，工会经费1.60万元，福利费3.87万元，其他交通费用27.96万元等。  机关运行经费较上年决算数减少52.60万元，下降45.3%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

本年度会议费支出1.45万元，较上年决算数减少4.51万元，下降75.7%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。本年度培训费支出 6.55万元，较上年决算数减少1.15万元，下降14.9%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对本单位60个项目开展了绩效自评（部分同类项目合并开展绩效自评），其中，以填报目标自评表形式开展自评60个项目，涉及资金2143.38万元，从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费转款专用，充分发挥了引导作用。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴美       联系方式：023-75415589