一、单位基本情况

（一）职能职责

县纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

县监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

中共酉阳土家族苗族自治县纪律检查委员会（本级）是中共酉阳土家族苗族自治县纪律检查委员会下属全额拨款行政单位，下设16个科室，有公务员编制146名，实有公务员130人，行政工勤编制1名，实有行政工勤人员1人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3741.58万元，支出总计3741.58万元。收支较上年决算数增加521.34万元，增长16.19%，主要原因是新进11人（其中：调入6人，新招录5人）工资和所有人员工资调标。增加了水电费、物管费、培训费、会议费、维修费、办公经费、差旅费等单项定额预算，主要用于保障在职人员工资福利、住房公积金及社会保险缴费。

2.收入情况。2023年度收入合计3741.58万元，较上年决算数增加521.34万元，增长16.19%，主要原因是新进11人（其中：调入6人，新招录5人）工资和所有人员工资调标。增加了水电费、物管费、培训费、会议费、维修费、办公经费、差旅费等单项定额预算，主要用于保障在职人员工资福利、住房公积金及社会保险缴费。其中：财政拨款收入3741.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3741.58万元，较上年决算数增加521.34万元，增长16.19%，主要原因是新进11人（其中：调入6人，新招录5人）工资和所有人员工资调标。增加了水电费、物管费、培训费、会议费、维修费、办公经费、差旅费等单项定额预算，主要用于保障在职人员工资福利、住房公积金及社会保险缴费。其中：基本支出3387.80万元，占90.54%；项目支出353.77万元，占9.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3741.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加521.34万元，增长16.19%。主要原因是新进11人（其中：调入6人，新招录5人）工资和所有人员工资调标。增加了水电费、物管费、培训费、会议费、维修费、办公经费、差旅费等单项定额预算，主要用于保障在职人员工资福利、住房公积金及社会保险缴费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3741.58万元，较上年决算数增加521.34万元，增长16.19%。主要原因是新进11人（其中：调入6人，新招录5人）工资和所有人员工资调标。增加了水电费、物管费、培训费、会议费、维修费、办公经费、差旅费等单项定额预算，主要用于保障在职人员工资福利、住房公积金及社会保险缴费。较年初预算数减少30.09万元，下降0.80%。主要原因是调出7人和压缩一般性支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3741.58万元，较上年决算数增加521.34万元，增长16.19%。主要原因是新进11人（其中：调入6人，新招录5人）工资和所有人员工资调标。增加了水电费、物管费、培训费、会议费、维修费、办公经费、差旅费等单项定额预算，主要用于保障在职人员工资福利、住房公积金及社会保险缴费。较年初预算数减少30.09万元，下降0.80%。主要原因是调出7人和压缩一般性支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2760.15万元，占73.77%，较年初预算数减少193.64万元，下降6.56%，主要原因是调出7人和压缩一般性支出。

（2）社会保障与就业支出580.42万元，占15.51%，较年初预算数增加133.86万元，增长29.98%，主要原因是新进11人（其中：调入6人，新招录5人）增加五险及五险调标。

（3）卫生健康支出169.95万元，占4.54%，较年初预算数增加24.73万元，增长17.03%，主要原因是新进11人（其中：调入6人，新招录5人）增加医疗及医疗调标。

（4）住房保障支出231.05万元，占6.18%，较年初预算数增加4.95万元，增长2.19%，主要原因是新进人员增加住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3387.80万元。其中：人员经费2870.34万元，较上年决算数增加491.57万元，增长20.66%，主要原因是新进11人（其中：调入6人，新招录5人）工资和所有人员工资调标。增加了水电费、物管费、培训费、会议费、维修费、办公经费、差旅费等单项定额预算，主要用于保障在职人员工资福利、住房公积金及社会保险缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出。公用经费517.47万元，较上年决算数减少35.18万元，下降6.37%，主要原因是调出7人和压缩一般性支出。公用经费用途主要包括日常运转所需办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计36.06万元，较年初预算数减少16.71万元，下降31.67%，主要原因是严格执行预算，较上年支出数减少15.93万元，下降30.64%，主要原因是调整优化专项监督检查。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费32.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.80万元，下降28.44%，主要原因是支出结构调整、压缩一般性支出。较上年支出数减少13.20万元，下降29.07%，主要原因是优化专项监督检查，运行费用减少。

公务接待费3.86万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。支出较年初预算数减少3.91万元，下降50.32%，主要原因是支出结构调整、压缩一般性支出较上年支出数减少2.72万元，下降41.34%，主要原因是支出结构调整、压缩一般性支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待56批次522人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费73.92元，车均购置费0万元，车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.00万元，较上年决算数减少6.70万元，下降52.76%，主要原因是支出结构调整、压缩一般性支出。本年度培训费支出16.01万元，较上年决算数增加6.09万元，增长61.39%，主要原因是支出结构调整。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出517.47万元，机关运行经费主要用于维持单位日常运转所需办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少35.18万元，下降6.37%，主要原因是支出结构调整、压缩一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额274.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出274.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额274.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额274.97万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于廉政教育中心建设设施设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金355.03万元。

（二）单位绩效评价情况

见附件2。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴艳   023-75552751