一、部门基本情况

县总工会是经县委县政府批准设立的群团机构，下设“综合部、基层工作部、服务发展部”3个内设机构，县编核定县总工会行政编制5名，参公3名，实际年末人数行政人员8名。退休人员10人，遗属人员1名。直属事业单位县工人俱乐部，事业编制10名，实有事业人员10人。

（一）职能职责。

坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全县广大职工推进“生态强县、绿色富民”战略和建设武陵山区生态经济强县的强大合力。

（二）机构设置。

酉阳土家族苗族自治县总工会机关设3个内设机构。

1.综合部

负责综合协调和督促检查各部的工作；负责起草和审核各类文件、资料；负责机关单位的干部管理、人事、劳资、文秘、调研、信息收集和处理、文书档案、党建、党风廉政和机关作风建设、综治和平安建设、机要、保密、统计等工作；负责工会经费的“收、管、用”工作和工会财产的管理。承担县总工会经费审查委员会的相关工作。

2.基层工作部

负责本级工会和协助基层工会的换届工作、协助党委配备好各级工会领导、发展工会会员、管理会员、会籍和工会法人资格登记，组织和指导基层工会干部的教育培训工作；负责组织广大职工开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育等，广泛开展对职工的政治引领和思想引导。

指导基层工会的宣传、教育和文化、体育工作，并提出意见和建议；指导基层工会开展精神文明建设活动；组织开展网上工会工作，负责建设符合广大职工需求的网上职工之家。组织开展群众性职工文艺、体育活动，培养“四有”职工队伍。

指导和推进职工参与企事业单位民主选举、民主管理和民主监督工作，指导和推动基层工会推行厂（企）务公开，坚持和发展职工代表大会制度，指导基层工会推行平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度；指导建立职工董事、职工监事工作；指导基层工会的组织建设和会员会籍管理工作；指导和推进建设“职工之家”和“模范职工之家”的评选表彰工作。

3.服务发展部

负责依法推动基层单位建立和完善职工代表大会、厂务公开制度，平等协商和集体合同制度等工作；组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

监督涉及职工和工会工作的法规、规章的执行；参与劳动法律、法规的监督实施、劳动争议案件的调处和仲裁；协调法律援助和法律服务工作；配合有关部门开展法律宣传教育工作；维护职工劳动权益的监督制约和保障机制；指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难群体的合法权益。

指导群众性经济技术创新活动，组织实施群众性“经济技术创新工程和素质提升工程”；指导和推动职工群众创新创业工作；承担各级劳动模范和先进工作者、“五一”劳动奖状（章）、工人先锋号的推荐评选表彰管理服务工作。监督检查职工劳动保护、安全卫生等法律法规和政策措施的执行情况。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

2021年度财政拨款收、支总计171.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加45.94万元，增加36.5%。主要原因是酉阳委编委发〔2021〕27 号；酉阳土家族苗族自治县职工服务中心，为县总工会管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。工资增加10人。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计171.69万元，支出总计171.69万元。收支较上年决算数增加45.94万元、增加36.5%，主要原因是，酉阳委编委发〔2021〕27 号；酉阳土家族苗族自治县职工服务中心，为县总工会管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。工资增加10人。                  

2.收入情况。2021年度收入合计171.69万元，较上年决算数增加45.94万元，增加36.5%，主要原因是酉阳委编委发〔2021〕27 号；酉阳土家族苗族自治县职工服务中心，为县总工会管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。工资增加10人。其中：财政拨款收入171.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。  

3.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出171.69万元，较上年决算数减少45.94万元，增加36.5%。主要原因是酉阳委编委发〔2021〕27 号；酉阳土家族苗族自治县职工服务中心，为县总工会管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。工资增加10人。较年初预算数减少770.77万元，下降81.8%。主要原因是预期财力未达到。

4.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计171.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加45.94万元，增加36.5%。主要原因是酉阳委编委发〔2021〕27 号；酉阳土家族苗族自治县职工服务中心，为县总工会管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。工资增加10人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入171.69万元，较上年决算数增加43.63万元，增加34.23%。主要原因是酉阳委编委发〔2021〕27 号；酉阳土家族苗族自治县职工服务中心，为县总工会管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。工资增加10人。较年初预算数 减少770.77万元，下降81.8%。主要原因是预期财力未达到。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出171.69万元，较上年决算数减少45.94万元，增加36.5%。主要原因是酉阳委编委发〔2021〕27 号；酉阳土家族苗族自治县职工服务中心，为县总工会管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。工资增加10人。较年初预算数减少770.77万 元，下降81.8%。主要原因是预期财力未达到。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出127.44万元，占74.23%，较年初预算数减少753.74万元，下降85.5%，主要原因是预期财力未达到。

（2）社会保障与就业支出18.99万元，占11.1%，较年初预算数减少15.19万元，下降44.4%，主要原因是中途退休2人。（3）卫生健康支出10.26万元，占6%，较年初预算数减少1.84万元，下降15.2%，主要原因是中途退休2人。

（4）农林水支出6.86万元，占4%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

（5）住房保障支出8.13万元，占4.7%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，本年无变化增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出164.82万元。其中：人员经费119.4万元，较上年决算数增加8.72万元，增加7.3%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及对个人和家庭的补助等。公用经费45.43万元，较上年决算数增加30.36万元，增加66.82%，主要原因是财政预算了工会经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.47万元，较年初预算数减少2.03万元，下降36.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少1.87万元，下降35%，主要原因是严格落实公车使用规定，未安排和发生公务车辆购置费用。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务用车运行维护费2.99万元，主要用于公务车燃油费，维修费，过关费，保险费。费用支出较年初预算数减少2万元，下降40.2%，较上年支出数减少1.55万元，下降34.1%主要我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，只保证必要的工作开展和公务活动用车。 

公务接待费0.48万元，主要用于接待市上及区县客人。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.32万元，下降40%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。                                                        

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费45.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.32万元，较上年决算数增加0.32万元，增长100%，主要原因是组织基层工会会议。本年度培训费支出1.02万元，较上年决算数增加1.02万元，增长100%，主要原因是组织基层工会财务工会决算培训支出会议费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出45.44万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用及工会经费。机关运行经费较上年决算数增加30.37万元，增长66.82%，主要原因是将工会经费纳入预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金6.86万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。2021年度我单位未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，评价结果总体较好。      

驻村工作队驻村补助项目绩效自评表

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评报告或案例。

2021年度我单位没有委托第三方开展绩效自评。

2.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，发挥了财政资金的绩效。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度我单位没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552053