[ 索引号 ] 11500242009146364T/2022-00474
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-08-25
[ 发布日期 ] 2022-08-25

重庆市酉阳土家族苗族自治县人民武装部民兵训练基地2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

人民武装部是本地人民政府的兵役机关,是地方同级党委的军事部,其主要职能是在同级党委、政府和上级军事机关的领导下,完成当地的兵役工作和民兵工作,是国防建设的后备力量。

(二)机构设置

本部分包含本部门职能:中国人民解放军重庆市酉阳县人民武装部,下设三个科室(军事科、政治工作科、保障科),人民武装部年度大项任务包括:组织完成当地的年度征兵工作、民兵组织建设、组织乡镇(街道)专武部长和民兵训练、政治教育、国防教育、武器装备管理、积极组织民兵预备役完成防汛抢险任务,以及完成上级赋予的其他临时性任务。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位没有。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计215.4万元,支出总计215.4万元。收支较上年决算数减少21.74万元、下降9.2%,主要原因是调整支出结构,政府过“紧日子”,压缩一般性支出。

2.收入情况。2021年度收入总计215.4万元,支出总计215.4万元。收支较上年决算数减少21.74万元、下降9.2%,主要原因是调整支出结构,政府过“紧日子”,压缩一般性支出。其中:财政拨款收入215.4万元,占100%。

3.支出情况。2021年度收入总计215.4万元,支出总计215.4万元。收支较上年决算数减少21.74万元、下降9.2%,主要原因是调整支出结构,政府过“紧日子”,压缩一般性支出。其中:基本支出205.13万元,占95.2%;项目支出10.27万元,占4.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是2021年无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计215.4万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少21.74万元、下降9.2%,主要原因是调整支出结构,政府过“紧日子”,压缩一般性支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入215.4万元,较上年决算数减少21.74万元、下降9.2%,主要原因是调整支出结构,政府过“紧日子”,压缩一般性支出。较年初预算数减少427.25万元,下降66.5%。主要原因是调整支出结构,政府过“紧日子”,压缩一般性支出。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出215.4万元,较上年决算数减少21.74万元、下降9.2%,主要原因是调整支出结构,政府过“紧日子”,压缩一般性支出。较年初预算数减少427.25万元,下降66.5%。主要原因是调整支出结构,政府过“紧日子”,压缩一般性支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是2021年无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)公共安全支出142.32万元,占66.1%,较年初预算数减少423.88万元,下降74.9%,主要原因是调整支出结构,政府过“紧日子”,压缩一般性支出。

(2)社会保障与就业支出34.36万元,占12.7%,较年初预算数减少1.77万元,下降4.9%,主要原因是根据在职职工据实缴费剩余部分。

(3)卫生健康支出15.96万元,占5.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据缴费基数据实缴纳。

(4)农林水支出8.00万元,占2.9%,较年初预算数减少1.60万元,下降16.7%,主要原因是调整支出结构。

(5)住房保障支出14.76万元,占5.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据缴费基数据实缴纳。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出205.13万元。其中:人员经费188.33万元,较上年决算数增加16.64万元,增长9.7%,主要原因是零星调资及绩效调标,人员经费用途主要包括基本工资、绩效、五险一金及其他社会保险缴费。公用经费16.80万元,较上年决算数减少3.64万元,下降17.8%,主要原因过“紧日子”,压缩一般性支出公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、会议费、培训费、维修费等。

(二)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资产经营预算拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计12.10万元,较年初预算数减少2.90万元,下降19.3%,主要原因是严格执行中央八项规定和严格公务用车管理等,较上年支出数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是严格执行中央八项规定和严格公务用车管理等。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2021年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费11.10万元,支出较年初预算数减少2.90万元,下降20.7%,主要原因是严格执行中央八项规定和严格公务用车管理等。较上年支出数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是严格执行中央八项规定和严格公务用车管理等。

公务接待费1.00万元,主要用于接待费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是严格执行公务接待标准和规格。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待22批次240人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费41.63元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.55万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.95万元,较上年决算数减少0.05万元,下降5%,主要原因是开展基层人武工作会议以视频会议为主,严格执行中央八项规定,单位厉行节约。本年度培训费支出0.95万元,较上年决算数减少0.05万元,下降5%,主要原因是严格执行中央八项规定,单位厉行节约。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。              

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。  

(五)预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金12.27万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。(附件2)

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效评价的项目

3. 关于绩效自评结果的说明。

4. 重点绩效评价结果。

本单位无县财政委托第三方对部门政策或开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-87974888

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