一、部门基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订全乡教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责全乡教育的统筹规划和协调管理。拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

3.负责促进教育公平。综合管理和宏观指导全乡学前教育、义务教育等工作。

4.全面实施素质教育。负责指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。

5.统筹管理民办教育，规范办学行为，承担民办教育监管的责任。

6.负责教育经费的预算管理、内审监督工作。负责教育资助的管理。监督检查学校经费收支情况。参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策。指导所属学校后勤管理。负责教育基本信息的统计分析。

7.负责全乡教育人才队伍建设的统筹规划、管理工作。负责全乡中小学（含学前教育）干部、教师队伍建设和教师继续教育工作。

8.负责全乡中小学校（含学前教育）。承担全乡教育招生、考试、录取管理工作。

9.负责全乡教育系统安全、稳定、应急工作。会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作。依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

10.负责对全乡中小学校的国有资产进行宏观管理。指导学校建设、教育装备、学校后勤服务改革工作。

11.负责贫困学生资助和教育扶贫等工作。

12.完成县教委交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为独立核算的 (事业)单位 1 个，内设行政办公室、教导处、德安办、总务处、中心幼儿园等5个内设机构。综合管理和从事全乡学前教育、义务教育等工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，纳入本单位2020年度决算编制的主要包括木叶乡中心校、木叶乡中心幼儿园、木叶乡小咸小学、木叶乡梨耳小学、木叶乡干沟小学、木叶乡干田小学及民办学校木叶乡希望幼儿园。且本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,104.08万元，支出总计1,104.08万元。收支较上年决算数增加119.58万元、增长12.1%，主要原因 ：一是人头工资正常晋升；二是政策性增资；三是财政安排综合楼建设资金和图书室建设资金等。收入中一般公共预算财政拨款收入1037.6万元、政府性基金预算财政拨款收入3万元、事业收入12.3万元、年初结转和结余51.18万元。支出中教育支出764.59万元、社会保障和就业支出107.17万元、卫生健康支出50.12万元、农林水支出1.97万元、住房保障支出46.08万元、年末结转和结余134.15万元。 

2.收入情况。2020年度收入合计1,052.90万元，较上年决算数增加97.03万元，增长10.2%，主要原因 ：一是人头工资正常晋升；二是政策性增资，三是财政安排综合楼建设资金和图书室建设资金等。其中：财政拨款收入1040.6万元，占98.8%；事业收入12.30万元，占1.2%；此外，年初结转和结余51.18万元。

3.支出情况。2020年度支出合计969.93万元，较上年决算数增加41.45万元，增长4.5%，主要原因是本年度财政安排综合楼建设资金和图书室建设资金等。其中：基本支出836.85万元，占86.3%；项目支出133.08万元，占13.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余134.15万元，较上年决算数增加78.13万元，增长139.5%，主要原因是因新冠疫情影响，部分公用经费、项目经费和事业收入当年未实现支出，结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,085.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加121.81万元，增长12.6%。主要原因是本年度财政安排综合楼建设资金和图书室建设资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,037.60万元，较上年决算数增加105.70万元，增长11.3%。主要原因是工资性支出增加和财政安排项目建设经费增加。较年初预算数增加33.28万元，增长3.3%。主要原因是财政追加安排项目建设经费。此外，年初财政拨款结转和结余44.75万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出969.93万元，较上年决算数增加56.11万元，增长6.1%。主要原因原因是工资性支出增加和财政安排项目建设经费增加。较年初预算数减少80.98万 元，下降7.7%。主要原因是部分公用经费和营养改善计划资金当年未实现支出结转下年使用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余112.41万元，较上年决算数增加65.82万元，增长141.3%，主要原因是因新冠疫情影响，部分公用经费、项目经费当年未实现支出，结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出764.59万元，占78.8%，较年初预算数减少77.81万 元，下降9.2%，主要原因是因新冠疫情影响部分生均公用经费、营养改善计划资金和部分项目资金当年未实现支出结转下年使用。

（2）社会保障与就业支出107.17万元，占11%，较年初预算数减少5.09万 元，下降4.5%，主要原因是2017年的3名特岗教师推迟入编缴费减少。

（3）卫生健康支出50.12万元，占5.2%，较年初预算数增加0.00元，与上年持平。

（4）农林水支出1.97万元，占0.2%，较年初预算数增加1.97万 元，增长100%，主要原因是木叶综合楼装修工程由木叶乡政府调整指标到本单位支出。

（4）住房保障支出46.08万元，占4.8%，较年初预算数减少0.05万 元，下降0.1%，主要原因是2017年的3名特岗教师推迟入编减少公积金缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出836.85万元。其中：人员经费793.22万元，较上年决算数增加117.68万元，增长17.4%，主要原因是正常性工资增加和补发超额绩效等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费43.63万元，较上年决算数减少58.35万元，下降57.2%，主要原因是因新冠疫情影响部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余3.00万元。本年收入3.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100%，主要原因是本年少年宫项目正在实施，安排的资金结转下年支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.23万元，较年初预算数减少0.02万元，下降1.6%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少0.09万元，下降6.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2020年度未发生公务车运行维护支出

公务接待费1.23万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及兄弟单位交流学习及会议发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.09万元，下降6.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待35批次340人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费36.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.78万元，较上年决算数增加0.78万元，增长100%，主要原因是本年视频会议系统维护费纳入该项目支出。本年度培训费支出4.57万元，较上年决算数增加0.79万元，增长20.9%，主要原因是上年部分培训支出本年列支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因不涉及相关国有资产占用情况，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金19.97万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75411617