一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责编制和实施全县招商引资中长期规划、年度工作计划；负责全县招商引资实施工作，统筹招商引资政策项目推荐宣传、招商活动方案策划实施；负责招商项目的收集、整理、筛选、包装、编印和信息发布，建立和管理全县招商引资项目库；负责全县招商引资项目合同的收集和组织审查；负责组织全县招商引资重点项目的评估、推荐、洽谈工作。

2.拟定和执行全县年度招商引资工作考核实施办法；负责全县招商引资项目行政审批的全程协调和服务；落实招商引资政策；协调解决招商落地企业在生产经营中遇到的困难和问题；负责对各单位招商引资相关报表的收集，了解掌握项目引进和投资进度情况，对项目引进、开工、竣工、协议引资、到位资金等工作进行检查和考核；通报招商引资工作开展情况；负责招商引资正式签约项目审批材料的归档工作；做好招商引资考核资料的收集、归档工作。

3.承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

酉阳县招商引资中心为县发展改革委管理的公益一类正科级全额拨款法人事业单位，现有人员编制、领导职数、内设机构情况如下：

1.人员编制：共有财政全额拨款的事业编制13名。

2.领导职数：主任1名、副主任3名。

3.内设机构：内设综合科、招商科、考核科、项目服务科4个科室，中层干部职数4名。

（三）单位构成

我单位是独立核算的一级预算单位，无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计123.84万元，支出总计123.84万元。收支较上年决算数减少25.49万元、  下降17.1%，主要原因是2019年1名专技十一级人员受处分降级为专技十二级工资，1名八级职员2019年12月底调至县发改委。所以绩效工资、养老保险等收支相应减少。其次，财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。

2.收入情况。2020年度收入合计123.84万元，较上年决算数减少24.10万元，下降16.3%，主要原因是2019年1名专技十一级人员受处分降级为专技十二级工资，1名八级职员2019年12月底调至县发改委。所以绩效工资、养老保险等收入相应减少。其次，财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。其中：财政拨款收入123.84万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计123.84万元，较上年决算数减少25.49万元，下降17.1%，主要原因是财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。其中：基本支出108万元，占87.2%；项目支出15.84万元，占12.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计123.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少25.49万元，下降17.1%。主要原因是2019年1名专技十一级人员受处分降级为专技十二级工资，1名八级职员2019年12月底调至县发改委。所以绩效工资、养老保险等收支相应减少。其次，财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入123.84万元，较上年决算数减少24.10万元，下降16.3%。主要原因是财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。较年初预算数减少21.55万元，下降14.8%。主要原因是2019年1名专技十一级人员受处分降级为专技十二级工资，1名八级职员2019年12月底调至县发改委。所以绩效工资、养老保险等收入相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出123.84万元，较上年决算数减少25.49万元，下降17.1%。主要原因是财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。较年初预算数减少21.55万元，下降14.8%。主要原因是过紧日子，严格执行中央八项规定。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出86万元，占69.4%，较年初预算数减少26.65万元，下降23.7%，主要原因是财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。

（2）社会保障与就业支出16.43万元，占13.3%，较年初预算数增加3.02万元，增长22.5%，主要原因是2020年4月份单位新进入3名在编在岗人员。

（3）卫生健康支出7.79万元，占6.3%，较年初预算数增加1.26万元，增长19.3%，主要原因是2020年4月份单位新进入3名在编在岗人员。

（4）农林水支出5.87万元，占4.7%，较年初预算数减少0.54万元，下降8.4%，主要原因是财政指标调整。

（5）住房保障支出7.74万元，占6.3%，较年初预算数增加1.35万元，增长21.1%，主要原因是2020年4月份单位新进入3名在编在岗人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出108万元。其中：人员经费98.17万元，较上年决算数减少27.41万元，下降21.8%，主要原因是2019年1名专技十一级人员受处分降级为专技十二级工资，1名八级职员2019年12月底调至县发改委。所以绩效工资、养老保险等收入相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费9.83万元，较上年决算数减少13.92万元，下降58.6%，主要原因是财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.35万元，较年初预算数减少0.65万元，下降13%，较上年支出数减少4.17万元，下降48.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.67万元，主要用于机要文件领取、市内因公出行、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降26.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.05万元，下降1.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.68万元，主要用于接待招商引资工作来酉项目考察和外出招商过程中产生的餐饮、住宿等费用。费用支出较年初预算数增加0.68万元，增长100%，主要原因是招商业务接待。较上年支出数减少4.12万元，下降85.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次89人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费76.40元，车均购置费0万元，车均维护费3.67万。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度本部门产生会议费0万元，产生培训费0万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购2020年4月份单位新进入3名在编在岗人员办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金15.84万元，从评价情况来看，没有造成经费浪费，取得一定成效。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位没有绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75553913。