一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责起草县政府主要领导的大会报告、讲话、汇报材料；负责或协调县级有关部门完成县委、县政府安排的调查研究课题，提出意见和建议，提供县委、县政府决策参考；对全县经济协助实施行业管理，协调行业内部关系，重点做好园区经济的发展与调研工作；根据县委、县政府的部署，围绕县委、县政府的中心工作，对我县国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调查研究；围绕县委、县政府的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门开展调查研究；协调部门内外关系，负责对外宣传工作；承办领导和上级单位交办的其他事宜。

（二）机构设置。

县政府经济研究中心为独立核算的事业单位，内设社会事业调研科、经济发展调研科科、综合科3个内设机构，较上年比机构情况无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计144.86万元，支出总计144.86万元。与2015年决算数相比，收入增加34.56万元，增加31.3%，主要原因：一是2016年调资晋级人员经费拨款增加；二是增加了养老保险金和职业年金经费拨款。支出增加34.56万元，增加31.3%，主要原因：一是2016年调资晋级人员支出增加；二是增加了养老保险金和职业年金经费支出。

本部门2016年度收入合计144.86万元，其中：财政拨款收入114.74万元，占100%。

本部门2016年度支出合计144.86万元，其中：基本支出105.99万元，占73.2%；项目支出38.86万元，占26.8%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入144.86万元，较上年决算数增加34.56万元，增长31.3%。较年初预算数增加24.16万元，增长20%。主要原因：一是2016年调资晋级人员经费拨款增加；二是增加了养老保险金和职业年金经费拨款；三是新增了阶段性调研工作经费拨款。

本部门2016年度财政拨款支出144.86万元，较上年决算数34.56万元，增加31.3%。主要原因：主要原因：一是2016年调资晋级人员支出增加；二是增加了养老保险金和职业年金经费支出；三是新增了阶段性调研工作经费支出。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出128.9万元，占89%，较年初预算数增加24.16万元，决算数大于年初预算数，主要原因：一是2016年调资晋级人员支出增加，二是增加了养老保险金和职业年金经费支出，三是新增了阶段性调研工作经费支出；社会保障和就业支出0.71万元，占0.5%，较年初预算数无变化；医疗卫生与计划生育支出7.92万元，占5.5%，较年初预算数无变化；住房保障支出7.33万元，占5.1%，较年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出105.99万元。其中：人员经费100.71万元，较上年增加31.41万元，主要原因是：一是2016年调资晋级人员支出增加；二是增加了养老保险金和职业年金经费支出。公用经费5.28万元，较上年减少2.71万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计3.51万元，较上年支出数减少0.03万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国（境）费用支出。

2016年度本部门无公务车购置费用支出。

2016年度本部门无公务车运行维护费。

2016年度本部门公务接待费3.51万元，主要用于接待国内其他区县政府研究室到我县调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.57万元，较上年支出数减少0.03万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务用车保有量为0辆。

 四、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：415071433@qq.com

电话：02375552497

 004006_2016年财政拨款收入支出决算总表.xlsx
004006_2016年收入决算表.xlsx
004006_2016年收入支出决算总表.xlsx
004006_2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表.xlsx
004006_2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx
004006_2016年一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
004006_2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
004006_2016年支出决算表.xlsx