一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。建设社会主义物质文明及精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业、以及居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，为经济组织提供服务。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计编报和执行财政预算，负责辖区内经济发展管理工作、行政事务、城市建设、环境卫生及保护、抢险防灾救灾工作、社区建设、物业管理、社会管理、综合治理、普法教育、人民调解、公共服务、安全生产、消防工作、综治信访维稳工作、人口和计划生育工作、企业服务、统计工作、社会保障工作、公民服务工作、扶贫工作、农业农村畜牧工作、承办县政府交办的其他工作事项。

（二）单位构成

钟多街道办事处经市人民政府批准（渝府〔2014〕73号）于2014年11月成立，根据《酉阳土家族苗族自治县关于街道机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》酉阳委办发〔2019〕50号文件的通知要求，我街道优化机构设置，街道现内设9个行政机构：党政办公室（挂人大工委办公室牌子）；党群工作办公室；经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室牌子）；民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）；平安建设办公室；规划建设管理环保办公室；财政办公室；应急管理办公室；综合行政执法办公室（与综合行政执法大队统筹运行）。下设6个事业单位：社区事务服务中心；社区文化服务中心；劳动就业和社会保障服务所；退役军人服务站；综合行政执法大队（与综合行政执法办公室统筹运行）；农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2386.47万元，其中：一般公共预算财政拨款2386.47万元；上年结转收入0万元。收入预算较上年增加97.55万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加97.55万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2386.47万元，其中：公共安全支出7万元，文化旅游体育与传媒支出162.45万元，社会保障和就业支出560.83万元，卫生健康支出104.32万元，节能环保支出60万元，城乡社区支出205.46万元，住房保障支出108.6万元，农林水支出456.97万元，灾害防治及应急管理支出1.92万元。支出预算较上年增加97.55万元，主要是基本支出预算增加170.66万元，项目支出预算减少73.1万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2386.47万元，一般公共预算财政拨款支出2386.47万元，比上年增加97.55万元，其中：基本支出1923.67万元，比上年增加170.66万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额减少18%，预算减少42.06万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加212.72万元，基本支出主要用于财政供养人员经费；项目支出462.8万元，比上年减少73.1万元，主要原因是疫情导致项目动工停滞或缓慢，部分项目支付进度慢，项目支出主要用于农林水支出和农村综合改革支出。

钟多街道办事处2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算28.5万元，比上年减少15万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0万元，比上年减少5万元，主要原因是脱贫攻坚任务完成，减少了交叉检查产生的接待费用；公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少5万元，主要原因是街道响应财政过紧日子要求，规范公务车使用，减少不必要浪费；公务用车购置25万元，比上年增加25万元，主要原因是街道行政公务用车1辆报废，急需购置1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1923.67万元，比上年增加170.66万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额减少18%，预算减少42.06万元；单位在编人员变动，预算增加212.72万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购25万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2386.47万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉雪             联系方式：023-75705889