一、单位基本情况

（一）职能职责。

钟多街道办事处的现行职能职责有：（1）贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规，按规章办事；（2）组织建设；（3）辖区内的社会、群众工作，计生、民政、民兵、统计、畜牧、农业、社会事业等事项；（4）辖区内城市建设、农村建设、环境保护等工作；（5）辖区内重点项目推进及精准扶贫工作；（6）辖区内安全维稳及社会治安综合治理；（7）发展街道经济；（8）完成上级交办的其他事项，指导村（社区）各项工作。

（二）单位构成。

钟多街道办事处经市人民政府批准（渝府〔2014〕73号）于2014年11月成立，按照《酉阳土家族苗族自治县钟多街道党政机关主要职责、内设机构和人员编制规定》（酉阳委办发〔2015〕47号）党工委、办事处机关行政编制35名，机关工勤编制1名，事业编制25名。按照“三定”方案工作要求，街道内设7个行政机构：党政办公室（挂党建办、人大办、应急办牌子）；财政办公室；社会事务办公室（挂卫计办、民政办牌子）；经济发展办公室；社会治安综合治理办公室；安全生产监督管理办公室；城市建设管理办公室。下设4个事业单位：农业服务中心（水务管理站、林业站、畜牧兽医站牌子）；劳动和社会保障服务所；文化旅游服务中心；城市综合执法队。根据《酉阳土家族苗族自治县关于街道机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》酉阳委办发〔2019〕50号文件的通知要求，我街道优化机构设置，街道现内设9个行政机构：党政办公室（挂人大工委办公室牌子）；党群工作办公室；经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室牌子）；民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）；平安建设办公室；规划建设管理环保办公室；财政办公室；应急管理办公室；综合行政执法办公室（与综合行政执法大队统筹运行）。下设6个事业单位：社区事务服务中心；社区文化服务中心；劳动就业和社会保障服务所；退役军人服务站；综合行政执法大队（与综合行政执法办公室统筹运行）；农业服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《酉阳土家族苗族自治县关于街道机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》酉阳委办发〔2019〕50号文件的要求，将党政办职责优化，重新组建党政办公室（挂人大工委办公室牌子）和党群工作办公室。将社会事务办公室（挂卫计办、民政办牌子）职责优化，重新组建民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。文化旅游服务中心职责优化，重新组建社区文化服务中心，新设社区事务服务中心、退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2661.43万元，其中：一般公共预算拨款2396.62万元，上年结转264.81万元（含：一般公共预算拨款上年结转264.23万元，政府性基金预算拨款上年结转0.58万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2019年年初预算数2563.45万元，其中，一般公共预算拨款2311.48万元，上年结转251.97。2020年收入较2019年增加97.98万元，主要是一般公共预算拨款增加85.14万元，结转收入增加12.84万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2661.43万元，其中：一般公共服务638.83万元，教育0万元，公共安全支出7万元，社会保障和就业1078.59万元，文化体育与传媒支出52.67万元，卫生健康支出82.16万元，城乡社区支出47.04万元，农林水支出691.05万元，住房保障60.63万元，其他支出3.46万元。支出较去年增加97.98万元，主要是基本支出增加66.33万元，项目支出增加18.81万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2660.85万元，一般公共预算财政拨款支出2660.85万元，比2019年增加123.4万元。其中：基本支出1467.42万元，比2019年增加66.33万元，主要原因是预算增加了1名公务员、2名三支一扶人员、1名村官转正为公务员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出929.20万元，比2019年增加18.81万元，主要原因是农林水支出增加等，主要用于民政民生保障、精准扶贫等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0.58万元，支出比2019年减少2.54万元，主要是上年结转支出。

四、  “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算10万元，比2019年减少17.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同上年保持不变；公务接待费5万元，比2019年减少13.46万元，主要原因是厉行节约，降低公务接待餐费标准；公务用车运行维护费5万元，比2019年减少4.49万元，主要原因是规范公务用车的使用范围；公务用车购置费0万元，同上年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费336.08万元，比上年减少156.18万元，主要原因为办公经费、委托业务费、公务接待费、公务接待费、公务用车运行维护费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额47.6万元：政府采购货物预算47.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购47.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款91.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉雪                  联系方式：023-75552581