一、单位基本情况

（一）职能职责

酉水河镇人民政府包含党委、政府、纪检、群团等职能办所。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业机构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位为独立核算的行政单位，按照县编制委员会要求，内设党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。

本单位人员编制54人，其中行政人员27人、工勤1人、事业人员26人。本年度实有在职人员53人，其中行政人员27人，工勤1人、事业人员25人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1656.72万元，其中：一般公共预算拨款1656.72万元，收入较去年增加71.59万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加71.59万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1656.72万元，其中：一般公共服务支出566.43万元，社会保障和就业支出293.09万元，卫生健康支出66.14万元，住房保障支出75.89万元；支出较去年增加71.59万元，主要是基本支出增加71.59万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1656.72万元，一般公共预算财政拨款支出1656.72_万元，比2022年增加71.59万元。其中：基本支出1290.77万元，比2022年增加96.4万元，主要原因是人员结构调整，养老保险、职业年金等人员经费等增加，主要用于人员工资福利等支出，项目支出365.94万元，比2022年减少24.82万元，主要原因是其他农村生活救助项目减少，项目支出主要用于村组干部工资及其他专项办公支出。

酉阳土家族苗族自治县酉水河镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要原因是本单位无出国业务；公务接待费6.5万元，比2022年减少3万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制 “三公”经费支出；公务用车运行维护费3.5万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费179.39万元，比上年减少27.51万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额减少18%。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算15万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款365.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢玉婷          联系方式：023-75414815