一、单位基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
     2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
     3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
     4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
     6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我镇党委政府统一设置综合办事机构8个，分别为党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室；统一设置事业站所5个，即农业服务中心、文化服务心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；镇人大办公室在党政办公室挂牌设置，镇纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置；我镇根据工作需要，自主设置镇交通办和移民办两个临时机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2651.84万元，其中：一般公共预算拨款2280.94万元，政府性基金预算拨款370.90万元。收入较去年增加184.32万元，主要是社会保障和就业支出增加37.71万元，公用经费拨款增加70.46万元，其他结构性调整支出增加76.15万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2651.84万元，其中：一般公共服务616.01万元，公共安全支出7万元，文化体育与传媒支出65.12万元，社会保障和就业支出588.81万元，医疗卫生与计划生育支出87.22万元，节能环保支出0.29万元，城乡社区支出30万元，农林水支出1152.08万元，住房保障支出62.28万元，其他支出43.03万元。支出较去年增加 184.32万元，主要是基本支出增加72.35万元，项目支出增加111.97万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2280.94万元，一般公共预算财政拨款支出2280.94万元，比2019年减少72.83万元。其中：基本支出1362.27万元，比2019年增加72.35万元，主要原因是职工正常工资增加造成工资、社保费用增加，主要用于保障我镇在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出918.67万元，比2019年减少145.18万元，主要原因是压减开支和支出结构调整，主要用保障脱贫攻坚等重点工作。

2020年政府性基金预算收入370.9万元，政府性基金预算支出370.9万元，比2019年增加257.15万元，主要是加大了脱贫攻坚项目等重点民生项目的投入力度，主要用于脱贫攻坚等基础设施项目。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算15万元，与2019年持平。其中：公务接待费9万元，与2019年持平；公务用车运行维护费6万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费279.47万元，比上年增加109.36万元，主要原因是支出结构调整和保障脱贫攻坚工作支出增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我镇政府采购预算总额17.65万元：政府采购货物预算17.65万元；其中一般公共预算拨款政府采购17.65万元：政府采购货物预算17.65万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

3、绩效目标设置情况。我镇2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款643.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，我镇共有车辆2辆，其中应急通信车辆1辆，环境执法车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）"三公"经费：一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡杰      联系方式：023-75414815