酉阳土家族苗族自治县宜居乡人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。
2.根据乡镇工作需要和承接能力，直接面向人民群众、量大面广的做好农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困相关工作。
3.紧密结合县乡综合行政执法体制改革工作，全面厘清法律法规授权乡镇的行政执法职责，集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。
（二）机构设置
本单位为独立核算的行政（事业）单位，内设机构15个，其中：综合办事机构10个，事业站所5个。内设办所分别为党政办公室（挂人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3272.01万元，支出总计3272.01万元。收支较上年决算数增加378.07万元,增长13.1%，主要原因是2022年度农林水项目增多，农林水支出同比增加592.97万，提高48.5%。
2.收入情况。2022年度收入合计3251.52万元，较上年决算数增加503.8万元，增长18.3%，主要原因是2022年度涉及农林水的项目类支出增多，一般公共预算财政拨款收入增多。其中：财政拨款收入3251.52万元，占100%。此外，使用年初结转和结余20.49万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3272.01万元，较上年决算增加419.46万元，增长14.7%，主要原因是2022年度涉及农林水的项目类支出增多。其中：基本支出986.09万元，占30.1%；项目支出2285.92万元，占69.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少41.39万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3251.52万元，支出总计3272.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加503.8万元、419.46万元，增长18.3%、14.7%。主要原因是2022年度年初财政拨款结转和结余比2021年度少125.74万元，一般公共服务支出和农林水支出比2021年度分别增加130.76万元和592.97万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3190.26万元，较上年决算数增加649.9万元，增长25.6%。主要原因是2022年度涉及农林水的项目类支出有明显增加。较年初预算数增加1748.7万元，增长121.3%。主要原因是2022年度在职员工数量有所增加，工程类项目调增较多，保供抗旱和疫情防控工作的开展，以上支出增多导致财政拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余20.49万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3210.76万元，较上年决算数增加566.52万元，增长21.4%。主要原因是2022年度涉及农林水的项目增多，支出增加。较年初预算数增加1769.2万元，增长122.7%。主要原因是2022年度在职员工数量有所增加，工程类项目调增较多，保供抗旱和疫情防控工作的开展，使得支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少41.39万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出401.67万元，占12.3%，较年初预算数减少3.22万元，下降0.8%，与年初预算基本一致，主要原因是人员增加、调资调标等使得人员类开支有所增加，财政经费紧张使得其他开支减少。
（2）公共安全支出5万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，与年初预算基本一致，主要原因是严格按照预算指标额度执行支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出74.69万元，占2.3%，较年初预算数增加3.51万元，增长4.9%，主要原因是在职人员工资调标、年终目标绩效奖核发及退休人员健康修养费调标。
（4）社会保障和就业支出348.76万元，占10.7%，较年初预算数增加123.74万元，增长55.0%，主要原因是在职人员工资调标、年终目标绩效奖核发及退休人员健康修养费调标，及疫情防控相关经费支出增加。
（5）卫生健康支出69.75万元，占2.1%，较年初预算数增加16.01万元，增长29.8%，主要原因是增加了疫情防控资金。
（6）节能环保支出98.3万元，占3.0%，较年初预算数增加88.3万元，增长883.0%，主要原因是增加了生态护林员补贴及集镇保洁人员补贴。
（7）城乡社区支出130.59万元，占4.0%，较年初预算数增加58.42万元，增长80.9%，主要原因是增加了农村公路日常养护，在职人员工资调标、年终目标绩效奖核发及退休人员健康修养费调标，
（8）农林水支出1816.79万元，占55.5%，较年初预算数增加1275.73万元，增长235.8%，主要原因是新增到户产业、水池新建、水池维修养护、农业产业基础设施建设、水毁水利设施修复等财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及其他项目。
（9）交通运输支出240万元，占7.3%，较年初预算数增加240万元，主要原因是新增12条农村公路建设资金收入，用于支付以往年度工程类欠款。
（10）住房保障支出78.62万元，占2.4%，较年初预算数增加23.05万元，增长41.5%，主要原因是追加2022年农村危房改造资金。
（11）灾害防治及应急管理支出7.85万元，占0.2%，较年初预算数增加4.93万元，增长168.8%，主要原因是追加冬春临时救助资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出986.1万元。其中：人员经费834.71万元，较上年决算数增加118.02万元，增长16.5%，主要原因是人员调动及工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等。公用经费151.39万元，较上年决算数增加78.8万元，增长108.6%，主要原因是清偿往年公用经费欠款增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入61.26万元，较上年决算数减少146.09万元，下降70.5%，主要原因是政府性基金安排项目减少。本年支出61.26万元，较上年决算数减少147.05万元，下降70.6%，主要原因是政府性基金安排项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计9.98万元，较年初预算数减少2.52万元，下降20.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.02万元，与上年决算数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费5.98万元，主要用于保有的2辆公务用车、1辆消防车、1辆洒水车的日常保养维护及维修。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降29.6%，主要原因是我单位执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少0.02万元，与上年决算数相比，基本持平。
公务接待费4万元，主要用于接待县级部门检查。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待225批次1327人，其中：国内外事接待225批次，1327人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费30.14元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年度培训费支出2.34万元，较上年决算数减少0.12万元，下降4.9%，与上年基本持平。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出81.79万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加31.27万元，增长61.9%，主要原因是在职人员人数增多，以及清偿了部分往年机关运行经费欠款。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和91个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评91项，涉及资金2285.92万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见附件2。
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。
（三）重点绩效评价结果
本单位没有重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
胡家华 023-75710006
