酉阳土家族苗族自治县腴地乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

腴地乡人民政府包含党委、政府、纪检、群团等职能办所。具体包含：

1.贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规，按规章办事；

2.组织建设；

3.辖区内的社会、群众工作，计生、民政、民兵、统计、畜牧、农业、社会事业等事项；

4.辖区内城市建设、农村建设、环境保护等工作；

5.辖区内重点项目推进及乡村振兴工作；

6.辖区内安全维稳及社会治安综合治理；

7.发展乡经济；

8.完成上级交办的其他事项，指导村各项工作。

（二）单位构成

本单位为独立核算的行政(事业)单位，按照县编制委员会要求，统一设置综合办事机构10个,党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位人员编制38人，其中行政人员19人、工勤1人、事业人员18人,本年度实有在职人员35人，其中行政人员17人，工勤1人、事业人员17人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1022.2万元，其中：一般公共预算财政拨款1022.2万元；上年结转收入0万元。收入预算较上年减少11.05万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少0.87万元；无上年结转。

（二）支出预算：2023年年初预算数1022.2万元，其中：一般公共服务支出344.03万元，公共安全支出5万元，文化旅游体育与传媒支出18.94万元，社会保障和就业支出177.36万元，卫生健康支出45.8万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出40.71万元，农林水支出331.61万元，住房保障支出47.33万元，灾害防治及应急管理支出3.42万元。支出预算较上年减少11.05万元，主要是基本支出预算增加28.26万元，项目支出预算减少39.32万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1022.2万元，一般公共预算财政拨款支出1022.2万元，比上年减少11.05万元，其中：基本支出829.52万元，比上年增加28.26万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加28.26万元；项目支出192.67万元，比上年减少39.32万元，主要原因是农林水支出减少19.74万元，项目支出主要用于农林水支出。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.17万元，比上年增加0.17万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，与上年保持一致；公务接待费6.67万元，比上年增加0.17万元，主要因为全面保障巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、安全生产等各项重点工作的有效、顺利开展；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费340.63万元，比上年减少0.46万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额减少18%，单位在编人员变动，预算减少0.46万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款192.67万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 邓品昌          联系方式： 023-75358158