一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：1、坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。2、按照执法重心下移、强化属地管理的原则，紧密结合市县综合行政执法体制改革工作，全面厘清法律法规授权乡镇的行政执法职责，规范县级部门委托执法事项、执法权限和执法责任，集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。

（二）单位构成

2022年，我乡内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。腴地乡下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。编制数共39人，其中行政编制数（含一名行政工勤）21个，事业编制数18个，实际在编人数行政（含行政工勤）19人，事业18人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1033.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1033.25万元，上年结转收入0.05万元。收入预算较上年减少316.29万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少316.29万元，上年结转收入较上年减少106.74万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1033.25万元，其中：一般公共服务支出344.49万元，公共安全支出5万元，文化旅游体育与传媒支出44.18万元，社会保障和就业支出183.02万元，卫生健康支出46.97万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出57.27万元，农林水支出297.38万元，住房保障支出36.79万元，灾害防治及应急管理支出3.16万元。支出预算较上年减少316.29万元，主要是基本支出预算减少108.23万元，项目支出预算减少208.36万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1033.25万元，一般公共预算财政拨款支出1033.25万元，比上年减少316.29万元，其中：基本支出801.26万元，比上年减少108.23元，主要原因是人员减少及压缩一般性公用经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等；项目支出231.99万元，比上年减少208.36万元，主要原因是本年度民生类支出（优抚、特困、三项补贴等）不再由本单位预算，主要用于一般公共服务、公共安全、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、农林水支出等。

腴地乡人民政府2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。  

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10万元，比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要原因是压减“三公”经费支出；公务接待费6.5万元，比上年减少1.5万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少0.5万元；公务用车购置0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费63.99万元，比上年增加4万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款231.99万元。

4.  国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭梦芳  联系方式：023-75358158