一、单位基本情况

（一）职能职责

镇党政机关的主要职能是加强基层组织建设和政权建设，充分发挥党委的核心领导作用。建立健全农业和农村社会化服务体系，促进农村市场经济的快速发展，切实加强对农业和农村工作的领导，保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。

（二）单位构成

2024年，酉酬镇人民政府（本级）内设综合办事机构11个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、人大办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1757.06万元，其中：一般公共预算拨款1757.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加1757.06万元，主要是一般公共预算拨款增加1757.06万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1757.06万元，其中：一般公共服务支出预算753.64万元，教育支出预算0万元，公共安全支出预算7万元，社会保障和就业支出预算360.46万元，卫生健康支出预算111.37万元，节能环保支出预算20万元，农林水支出预算386.72万元，住房保障支出预算115.93万元，灾害防治及应急管理支出预算1.92万元。支出预算较2023年增加 1757.06万元，主要是基本支出预算增加1322.32万元，项目支出预算增加434.73万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1757.06万元，一般公共预算财政拨款支出1757.06万元，比2023年增加1757.06万元。其中：基本支出1322.32万元，比2023年增加1322.32万元，主要原因是因机构改革，2024年预算分离成6个部门，将下属二级单位酉酬镇人民政府（本级）拆分出来单独做预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出434.73万元，比2023年增加434.73万元，主要原因是因机构改革，2024年预算分离成6个部门，将下属二级单位酉酬镇人民政府（本级）拆分出来单独做预算，主要用于村组干部工资及其他专项办公支出等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县酉酬镇人民政府（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算22.50万元，比2023年增加22.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无出国（境）相关业务；公务接待费20万元，比2023年增加20万元，主要原因是因机构改革，2024年预算分离成6个部门，将下属二级单位酉酬镇人民政府（本级）拆分出来单独做预算，以及持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业导致；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年增加2.5万元，主要原因是因机构改革，2024年预算分离成6个部门，将下属二级单位酉酬镇人民政府（本级）拆分出来单独做预算，以及持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业导致；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费122.70万元，比上年增加122.70万元，主要原因为因机构改革，2024年预算分离成6个部门，将下属二级单位酉酬镇人民政府（本级）拆分出来单独做预算；以及持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款434.73万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李磊  联系方式：023-75414226