一、单位基本情况

（一）职能职责

乡党政机关的主要职能是加强基层组织建设和政权建设。充分发挥党委的核心领导作用。建立健全农业和农村社会化服务体系，促进农村市场经济的快速发展，切实加强对农业和农村工作的领导，保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。

（二）单位构成

2021年酉阳县酉酬镇人民政府内设机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、人大办公室等10个机构，事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队，行政人员实有人数40人，事业人员实有人数50人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2986.59万元，其中：一般公共预算拨款2765.85万元，政府性基金预算拨款收入21.65万元；上年结转数据199.14万元。国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2986.59万万元，其中：一般公共服务724.49万元，公共安全支出7万元，文化体育与传媒支出54万元，社会保障和就业686.88万元，医疗卫生与计划生育支出 140.37万元，城乡社区支出62.44万元，农林水支出1193.84万元，住房保障支出92.44万元，其他支出25.13万元。支出较去年减少460.22万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2,986.59万元，一般公共预算财政拨款支出2,765.85万元，比2020年减少-209.66万元。其中：一般公共服务支出，比2020年减少45.45万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.91万元，社会保障和就业支出减少178.97万元，卫生健康支出减少1.25万元，节能环保支出减少15万元；城乡社区支出增加38.44万元；农林水支出减少230.81万元；住房保障支出减少3.62万元；灾害防治及应急管理支出增加19.6万元；其他支出减少47.06万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

2021年政府性基金预算收入21.6万元，政府性基金预算支出21.6万元，比2020年增加59.5万元，主要原因是主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算19.2万元，比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费12.2万元，比2020年减少0万元，公务用车运行维护费7万元，比2020年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费435.64 万元，比上年减少22.48万元，主要原因为人员减少，相应的经费也减少，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、伙食补贴及其他商品和服务支出等。.

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购14万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款775.055万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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