一、单位基本情况

（一）职能职责。部门现行的职能职责，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使政区的行政职能。

（二）单位构成。本单位共5个事业机构，中层领导干部职数7名；13个行政机构，中层领导干部职数13名。农业服务中心：主任1名、副主任1名；文化服务中心：主任1名，；劳动就业和社会保障服务所：所长1名；退役军人服务站：主任1名；综合行政执法大队：主任1名、副主任1名；党政办公室：主任1名，党群办副主任1名；经济发展办公室：主任1名;民政和社会事务办公室：主任1名；平安建设办公室：主任1名；规划建设管理环保办公室：主任1名；财政办公室：主任1名；扶贫开发办公室：主任1名；应急管理办公室：主任1名；综合行政执法办公室：主任1名；团委副书记、妇联主席、纪委副书记各一名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2143.15万元，其中：一般公共预算拨款2140.15万元，政府性基金预算拨款3万元。收入较去年增加171.55万元，主要是项目性收入拨款增加171.55万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2143.15万元，其中：一般公共服务支出640.99万元，城乡社区支出23万元，公共安全支出7万元，农林水支出611.9万元，社会保障和就业626.4万元，医疗卫生与计划生育支出93.57万元，住房保障65.35万元，其他支出74.94万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2140.15万元，一般公共预算财政拨款支出2140.15万元，比2020年增加221.55万元。其中：基本支出1501.61万元，比2020年增加32.99万元，主要原因是职工工资增加及保障运转经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出638.54万元，比2020年增加188.57万元，主要原因是民政救济人员减少及农村扶贫基础设施建设减少等，主要用于保障民生及扶贫等重点工作。

2021年政府性基金预算收入3万元，政府性基金预算支出3万元，比2020年减少50万元，主要原因是基金性项目减少。

四、  “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.24万元。公务接待费6.24万元，与2020年相同；公务用车运行维护费6万元，与2020年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算公用经费333.74万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款638.54万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2021年2月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈寒安     联系方式：  023-75411007