一、部门基本情况

（一）职能职责

兴隆镇人民政府包含党委、政府、纪检、群团等职能部门，全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定命令，领导所属工作部门负责本辖区工业、农业、第三产业等经济领域管理工作及辖区教育、文化、体育、环境和资源保护、安全生产、年龄退休管理、劳动就业和社会保障、人民武装、民政、政府法制等行政工作；负责辖区村镇建设、管理工作和村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访；负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）机构设置

我单位下设10个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室；5个事业站所：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,744.31万元，支出总计2,744.31万元。收支较上年决算数减少839.21万元,下降23.4%，主要原因是低保、特困、优抚、事实无人抚养儿童等资金减少由主管部门民政局和退役军人事务局直接发放。

2.收入情况。2022年度收入合计2,744.31万元，较上年决算数减少731.37万元，下降21%，主要原因是低保、特困、优抚、事实无人抚养儿童等资金减少由主管部门直接发放。其中：财政拨款收入2,744.31万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,744.31万元，较上年决算减少795.98万元，下降22.5%，主要原因是低保、特困、优抚、事实无人抚养儿童等资金减少由主管部门直接发放。其中：基本支出1,407.30万元，占51.3%；项目支出1,337.01万元，占48.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余较上年决算数减少43.23万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,744.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少839.21万元，下降23.4%。主要原因是低保、特困、优抚、事实无人抚养儿童等资金减少由主管部门直接发放。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,721.38万元，较上年决算数减少576.20万元，下降17.5%。主要原因是低保、特困、优抚、事实无人抚养儿童等资金减少由主管部门直接发放。较年初预算数增加1,088.58万元，增长66.7%。主要原因是较多的乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，人员经费调资。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,721.38万元，较上年决算数减少625.81万元，下降18.7%。主要原因是本年财政扶贫专项资金减少。较年初预算数增加1,045.35万元，增长62.4%。主要原因是较多的乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，人员经费调资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余较上年决算数减少43.23万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出621.85万元，占22.9%，较年初预算数增加109.79万元，增长21.4%，主要原因是追加服务大厅建设项目（二期）资金、安保维稳工作经费。

（2）公共安全支出较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是基层武装工作经费未实现支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出74.11万元，占2.7%，较年初预算数减少1.67万元，下降2.2%，主要原因是文化服务中心工会经费未实现支出。

（4）社会保障与就业支出459.44万元，占16.9%，较年初预算数增加130.24万元，增长39.6%，主要原因是就业补助资金公益性岗位及基层管理服务岗位补贴、敬老院管理运行经费未纳入年初预算。

（5）卫生健康支出104.20万元，占3.8%，较年初预算数增加21.70万元，增长26.3%，主要原因是追加疫情防控工作经费。

（6）节能环保支出118.63万元，占4.4%，较年初预算数增加98.63万元，增长493.2%，主要原因是追加垃圾收集及集镇保洁经费，生态护林员报酬、2022年封山育林项目未纳入预算。

（7）城乡社区支出163.01万元，占6%，较年初预算数减少5.24万元，下降3.1%，主要原因是城市建设管理与维护经费、行政执法工会经费未实现支出。

（8）农林水支出965.90万元，占35.5%，较年初预算数增加552.53万元，增长133.7%，主要原因是追加脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金。

（9）交通运输支出114.61万元，占4.2%，较年初预算数增加114.61万元，增长100%，主要原因是追加农村公路建设资金。

（10）自然资源海洋气象等支出15.16万元，占0.6%，较年初预算数增加15.16万元，增长100%，主要原因是耕地恢复补足工程未纳入年初预算。

（11）住房保障支出75.56万元，占2.8%，较年初预算数增加12.00万元，增长18.9%，主要原因是2022年农村危房改造县级资金未纳入年初预算。

（12）灾害防治及应急管理支出8.91万元，占0.3%，较年初预算数增加4.60万元，增长106.7%，主要原因是自然灾害救灾资金未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,407.30万元。其中：人员经费1,241.24万元，较上年决算数增加205.92万元，增长19.9%，主要原因是调资增资及公务员基础绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、目标绩效奖、在职人员平时考核、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费166.06万元，较上年决算数增加19.34万元，增长13.2%，主要原因是中途人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金本年收入22.93万元，较上年决算数减少155.17万元，下降87.1%，主要原因是本年减少农业土地开发等基金项目。本年支出22.93万元，较上年决算数减少170.17万元，下降88.1%，主要原因是本年减少农业土地开发等基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.57万元，较年初预算数减少3.43万元，下降31.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.30万元，下降3.8%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费4.71万元，主要用于公务车辆加油费、车辆维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降21.5%，主要原因是我镇严格执行相关要求和规定，压缩开支。较上年支出数减少0.23万元，下降4.7%，主要原因是我镇严格执行相关要求和规定，压缩开支。

公务接待费2.86万元，主要用于接待市县单位指导工作和检查工作等。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降42.8%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.08万元，下降2.7%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待74批次368人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费77.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数增加0.83万元，增长19.9%，主要原因是开会频率增加。本年度培训费支出5.52万元，较上年决算数减少0.31万元，下降5.3%，主要原因是疫情影响，造成线下培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出83.61万元，主要用于开支办公费、会议费、邮电费元、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加15.43万元，增长22.6%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作办公开支增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额99.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购数字化乡村建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和72个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评72项，涉及资金1337.01万元，从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈寒安   023-75411007