一、单位基本情况

（一）职能职责

1、党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本单位所有工作；完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡于外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及基础设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好经济文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

我单位由以下10个内设机构构成：人大机关办公室，政府办公室，纪检监察事务办公室，党委办公室，组织事务办公室，宣传事务办公室，文化旅游体育与传媒办公室，社会保障和就业办公室，农业服务中心，灾害防治及应急管理办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2427.06万元，其中：一般公共预算拨款1913.64万元，上年结转513.42万元。2019年年初预算数1792.91万元，收入较去年增加634.15万元，主要是一般公共预算拨款增加561.32万元，政府性基金预算拨款增加72.83万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2427.06万元，其中：一般公共服务637.13万元，公共安全7万元，文化体育与传媒支出1万元，社会保障和就业625.23万元，医疗卫生与计划生育支出71.46万元，农林水支出953.67万元，住房保障56.64万元，其他支出74.93万元。支出较去年增加264.33万元，主要是基本支出增加197.90万元，项目支出增加66.43万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1913.64万元，一般公共预算财政拨款支出1913.64万元， 比2019年增加264.33万元。其中：基本支出1336.14万元，比2019年增加197.90 万元，主要原因是在职人员变动及职工福利调整等，增加金额主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出577.49万元，比2019年增加66.43 万元。

2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算16万元，比2019年减少7万元。其中：公务接待费10万元，比2019年减少7万元，主要是单位严格执行公务接待规定，压减日常接待支出；公务用车运行维护费6万元，相比2019年无变化。

五、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费296.18万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额27万元：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算25万元；其中一般公共预算拨款政府采购27万元：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算25万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款577.49万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）"三公"经费：一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈秋君      联系方式：023-75762007