酉阳土家族苗族自治县万木镇综合行政执法大队2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责有关城市管理方面的法律、法规、规章的宣传工作；实施乡政工程设施的监察；实施乡容环境卫生方面的监察；实施交通方面的监察；实施部分乡镇规划、土地管理方面的监察；实施部分工商行政管理方面的监察；实施部分环境保护方面的监察；行使部分卫生管理部门的行政处罚权；行使党委赋予的其他职能。

（二）单位构成

本单位设置1个综合办公室，配置6名工作人员，统筹开展综合执法工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数119万元，其中：一般公共预算拨款119万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加119万元，主要是一般公共预算拨款增加119万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数119万元，其中：社会保障和就业支出11.94万元，卫生健康支出5.83万元，城乡社区支出84.66万元，农林水支出10.80万元，住房保障支出5.78万元。支出预算较2023年增加119万元，主要是基本支出预算增加23.71万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入119万元，一般公共预算财政拨款支出119万元，比2023年增加119万元。其中：基本支出119万元，比2023年增加119万元，主要原因是人员类标准上升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出计划。

2024年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是基本无出国出境的工作情况；公务接待费1万元，比2023年增加1万元，主要原因是保障工作检查指导等接待；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是单位无公务车；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田玉权  联系方式：（田玉权，电话：023-75718800）