酉阳土家族苗族自治县万木镇文化服务中心2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责宣传党和国家的各项方针政策和法律法规,领导镇域群众思想教育工作,弘扬先进文化,建设文化阵地;负责开展传统节日的大型群众文化、体育活动,丰富群众的精神文化生活;严格执行农家书屋管理工作;抓好辖区内的科普工作;协助抓好辖区内精神文明建设和民族宗教相关工作;发掘及保护好辖区的文化资源。
(二)单位构成
本单位设置综合办公室1个,配置3名工作人员,统筹开展文化服务中心工作。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数57.21万元,其中:一般公共预算拨款57.21万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加57.21万元,主要是一般公共预算拨款增加57.21万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数57.21万元,其中:文化旅游体育与传媒支出40.70万元,社会保障和就业支出5.61万元,卫生健康支出2.78万元,农林水支出5.40万元,住房保障支出2.72万元。支出预算较2023年增加57.21万元,主要是基本支出预算增加57.21万元,项目支出预算增加0万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入57.21万元,一般公共预算财政拨款支出57.21万元,比2023年增加57.21万元。其中:基本支出57.21万元,比2023年增加57.21万元,主要原因是文化服务中心调出1人,人员类标准上升,总体减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2023年增加0万元,主要原因是本单位无项目支出计划。
2024年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.50万元,比2023年增加0.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年增加0万元,主要原因是基本无出国出境的工作情况;公务接待费0.50万元,比2023年增加0.50万元,主要原因是保障工作检查指导等接待;公务用车运行维护费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是单位无公务车;公务用车购置费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是无公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:田玉权 联系方式:(田玉权,电话:023-75718800)