酉阳土家族苗族自治县万木镇人民政府（本级）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责为编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。坚持突出乡镇履职重点，促进乡镇经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

本单位为独立核算的行政单位，按照县编制委员会的要求，内设一个行政单位（政府）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1092.28万元，其中：一般公共预算拨款1092.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少60.24万元，主要是一般公共预算财政拨款经费减少60.24万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1092.28万元，其中：一般公共服务支出493.95万元，公共安全支出7万元，社会保障和就业支出133.08万元，卫生健康支出45.89万元，节能环保支出10万元，农林水支出350.40万元，住房保障支出45.12万元，灾害防治及应急管理支出6.84万元；支出较去年减少60.24万元，主要是基本支出减少61.72万元，项目支出增加1.48万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1092.28万元，一般公共预算财政拨款支出1092.28万元，比2023年减少60.24万元。其中：基本支出705.51万元，比2023年减少61.72万元，主要原因是人员运转类标准下降，公用经费减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出386.77万元，比2023年增加1.48万元，主要原因是农林水支出增加，综合政府办公厅（室）及相关机构事务、卫生健康支出减少，总体增加，主要用于保障村级运转及村（社区）干部工作补助等农林水相关重点工作。

2024年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.50万元，比2023年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是基本无出国出境的工作情况；公务接待费2万元，比2023年减少4万元，主要原因是压缩三公接待开支；公务用车运行维护费2.50万元，比2023年减少1万元，主要原因是压缩三公经费开支；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费90万元，比上年减少25.88万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额标准下降20%；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款386.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆，其他用车5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田玉权  联系方式：（田玉权，电话：023-75718800）