一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作，突出乡镇履职重点。坚持促进乡镇经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

本单位为独立核算的行政（事业）单位，按照县编制委员会的要求，内设一个行政单位（政府）和五个事业单位，五个事业单位分别为农业服务中心、社会就业和保障所、退役军人事务所、文化服务所、综合执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1483.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1483.37万元；无上年结转收入。收入预算较上年增加146.64万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加146.64万元；上年结转收入与上年持平。

（二）支出预算：2023年年初预算数1483.37万元，其中：一般公共服务支出494.45万元，公共安全支出7.00万元，文化旅游体育与传媒支出63.12万元，社会保障和就业支出249.70万元，卫生健康支出57.93万元，节能环保支出10.00万元，城乡社区支出95.29万元，农林水支出436.33万元，住房保障支出62.72万元，灾害防治及应急管理支出6.84万元。支出预算较上年增加146.64万元，主要是基本支出预算增加172.02万元，项目支出预算减少25.38万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1483.37万元，一般公共预算财政拨款支出1483.37万元，比上年增加146.64万元，其中：基本支出1098.09万元，比上年增加133.86万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额减少18%，预算减少16.89万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加36.47万元；预算人员数较上年增加6人，增加120.50万元，基本支出主要用于人员工资及社会保险缴纳；项目支出385.20万元，比上年增加12.78万元，主要原因是基本项目调标后支出有所增加，项目支出主要用于农林水相关开支。

2023年我单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.50万元，比上年减少11.00万元，其中：公务接待费6.00万元，比上年减少4.00万元，主要原因是压缩三公接待开支；公务用车运行维护费3.50万元，比上年减少7.00万元，主要原因是压缩三公开支。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费155.13万元，比上年增加减少16.89万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额减少18%，预算减少16.89万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。无政府采购计划。

    3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款385.29万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆，2023年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田玉权               联系方式：023-75718800