一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作，突出乡镇履职重点。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置

根据《中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发〈酉阳县优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（酉阳委办发〔2019〕15号）和中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发〈关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知〉的通知》（酉阳委办发〔2019〕52号）规定，我单位内设综合办事机构10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。下属事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计2,102.66万元，支出总计2,102.66万元。收支较上年决算数减少805.73万元,下降27.7%，主要原因是本年立项项目数量进一步减少，本年一般性公用经费变化不大，上级拨入工作经费减少，脱贫攻坚工作任务完成后，相关的项目经费减少。

2. 收入情况。

2022年度收入合计2,102.66万元，较上年决算数减少737.68万元，下降26%，主要原因是本年立项项目数量进一步减少。其中：财政拨款收入2,102.66万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。

2022年度支出合计2,102.66万元，较上年决算减少805.73万元，下降27.7%，主要原因是本年立项项目数量进一步减少。其中：基本支出1,025.24万元，占48.8%；项目支出1,077.42万元，占51.2%；经营支出0.00万元。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,102.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少805.73万元，下降27.7%。主要原因是本年立项项目数量进一步减少，上级拨入专项工作经费减少，脱贫攻坚工作任务完成后，相关的项目经费收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入2,076.87万元，较上年决算数减少653.84万元，下降23.9%。主要原因是本年立项项目数量进一步减少，上级拨入专项工作经费减少，脱贫攻坚工作任务完成后，相关的项目经费收入减少。较年初预算数增加740.14万元，增长55.4%。主要原因是年中预算了未纳入年初预算的目标绩效考核资金，以及在年中新增了支持集体经济发展资金等大额项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,076.87万元，较上年决算数减少653.84万元，下降23.9%。主要原因是本年适度压减了项目开支。较年初预算数增加740.14万元，增长55.4%。主要原因是年中预算了未纳入年初预算的目标绩效考核资金。

3. 结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长和下降，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4. 比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出461.27万元，占22.2%，较年初预算数增加33.67万元，增长7.9%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。

（2）公共安全支出2.45万元，占0.1%，较年初预算数减少4.55万元，下降65%，主要原因是武装工作经费开支较少。

（3）文化旅游体育与传媒支出60.46万元，占2.9%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.1%，主要原因是文化服务中心在职人员工资津贴有所增加。

（4）社会保障与就业支出310.06万元，占14.9%，较年初预算数增加58.83万元，增长23.4%，主要原因是在职人员工资津贴有所增加以及追加下达了万木镇石桥村社区建设资金。

（5）卫生健康支出76.26万元，占3.7%，较年初预算数增加20.25万元，增长36.2%，主要原因是新型冠状病毒防治防控开支较大。

（6）节能环保支出142.90万元，占6.9%，较年初预算数增加119.83万元，增长519.4%，主要原因是追加了农村生活垃圾前端收集保洁基本运行和农村生活垃圾分类村建设项目预算，以及追加了2022年度生态护林员工资预算。

（7）城乡社区支出91.12万元，占4.4%，较年初预算数增加4.30万元，增长5%，主要原因是追加了2022年交通专项补助资金-农村公路日常养护预算。

（8）农林水支出850.69万元，占41%，较年初预算数增加475.90万元，增长127%，主要原因是追加了2022年度天保护林员经费、4个行政村农村供水保障工程经费、2022年乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、柜木村种植产业园工程经费、2022年农村危房改造经费、万木镇月亮村至龙潭坝村道桥梁工程经费、2022年监测户及脱贫户到户产业项目经费、柜木村生态产业园提升项目经费等预算。

（9）自然资源海洋气象等支出6.76万元，占0.3%，较年初预算数增加6.76万元，增长100%，主要原因是追加了2022年基本农田有偿调剂费-耕地恢复补足工程和2022年基本农田有偿调剂费-自建房安全专项整治经费预算。

（10）住房保障支出56.87万元，占2.7%，较年初预算数增加13.35万元，增长30.68%，主要原因是追加了2022年农村危房改造县级资金预算。

（11）灾害防治及应急管理支出18.03万元，占0.9%，较年初预算数增加11.72万元，增长185.7%，主要原因是追加了抗旱保供资金预算，用于干旱缺水期间保障居民生产生活用水。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,025.24万元。其中：人员经费888.55万元，较上年决算数增加78.81万元，增长9.7%，主要原因是新招录公务员和公务员工资津贴变动。人员经费用途主要包括人员工资和绩效、交纳社保、交纳公积金、生活补助等。公用经费136.69万元，较上年决算数增加39.12万元，增长40.1%，主要原因是本年度新型冠状病毒疫情防控压力大，新型冠状病毒疫情防控专项开支较多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备及耗材购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.79万元，较上年决算数减少83.83万元，下降76.5%，主要原因是本年度无危旧房改造大额基金预算支出。本年支出25.79万元，较上年决算数减少91.91万元，下降78.1%，主要原因是本年度无危旧房改造等大额基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.50万元，较年初预算数减少14.00万元，下降68.3%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.33万元，下降4.8%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费1.69万元，主要用于7辆公务用车运行保养维护。费用支出较年初预算数减少8.81万元，下降83.9%，主要原因是已发生的公务车维护费用发生单位未报销。较上年支出数减少0.32万元，下降15.9%，主要原因是持续缩减三公经费开支。

公务接待费4.81万元，主要用于接待上级检查及农业工作交叉检查、信访维稳等。费用支出较年初预算数减少5.19万元，下降51.9%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出，缩减公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待90批次531人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.56万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是会议频次有所降低。本年度培训费支出3.84万元，较上年决算数减少0.16万元，下降4%，主要原因是新型冠状病毒疫情防控期间会议频次有所降低。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出89.18万元，主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、公务用车运行维护费以及其他办公用品购置、食堂开支等费用。机关运行经费较上年决算数增加21.12万元，增长31%，主要原因是本年度新型冠状病毒疫情防控压力大，防控新型冠状病毒疫情专项开支较多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对68个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评68项，涉及资金1077.42万元；未委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表（详见附件2）。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

田玉权        023-75718800