一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责本行政区域内的退役军人等综合性工作,维护社会稳定。
2.抓好精神文明建设,丰富退役军人文化生活。
3.完成上级政府交办的其他工作。
(二)单位构成
本单位内设机构:本单位内设机构为1个综合性办公室
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数57.45万元,其中:一般公共预算拨款57.45万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元;收入较去年增加57.45万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加57.45万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数57.45万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出46.53万元,卫生健康支出2.79万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出5.4万元,住房保障支出2.73万元,灾害防治及应急管理支出0万元。支出预算较上年增加57.45万元,主要是基本支出预算增加57.45万元,项目支出预算增加0万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入57.45万元,一般公共预算财政拨款支出57.45万元,比上年增加57.45万元,其中:基本支出57.45万元,比上年增加57.45万元,主要原因是规范公务员津贴补贴改革后,公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制,养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整,年终一次性奖金规范编制等;基本支出主要用于人员工资福利支出及公用经费;项目支出0万元,比上年增加0万元,项目支出主要用于对村民委员会和村党支部的补助、安全监管、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、其他农业农村支出、其他环境保护管理事务支出、其他农村生活救助。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平,主要原因是本单位为下属事业单位,没有设因公出国(境)费用预算;公务接待费0万元,与2023年持平,主要原因是本单位为下属事业单位,没有设公务接待费预算;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平,主要原因是本单位为下属事业单位,没有设公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万元,与2023年持平,主要原因是本单位为下属事业单位,没有设公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:肖晾 联系方式:02375561697