一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5、完成上级政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

本单位内设机构：本单位内设机构为10个综合性办公室，分别是党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办、应急管理办、财政办、扶贫办。下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法管理办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2757.03万元，其中：一般公共预算拨款2747.87万元，政府性基金预算拨款9.16 万元。收入较去年减少185.63万元，主要是人员调出人员经费减少及扶贫项目资金减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数2757.03万元，其中：一般公共服务567.54万元，公共安全支出7万元，社会保障和就业682.51万元，卫生健康支出74.71万元，城乡社区支出21.2万元，农林水支出1292.15万元，住房保障66.61万元，其他支出45.3万元。支出较去年减少185.63万元，主要是基本支出较少138.89万元，项目支出减少46.74万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2295.6万元，一般公共预算财政拨款支出2295.6万元，收入较去年减少610.43万元。其中：基本支出1479.76万元，比2020年减少50.6万元，主要原因是人员调出导致基本支出减少等；项目支出815.84万元，比2020年减少596.45万元，主要原因是用于扶贫基础设施建设项目及民生项目投入已在2020年度支出完毕。

2021年政府性基金预算收入0万元。

四、  “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13万元，比2020年减少1.4万元。其中：公务接待费3万元，比2020年增加0.6万元，主要原因是上年预算过于偏少；公务用车运行维护费10万元，比2020年减少2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费372.39万元，比上年增加68.18万元，主要原因为项目支出类办公经费、委托业务费、培训费、维护费等费用的增加。      

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12.14万元：政府采购货物预算12.14万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 12.14 万元：政府采购货物预算 12.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款815.84万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：本年度本级财政部门财政收入2757.03万,包括一般公共预算财政拨款2295.6万和上年结转资金461.43万元,上年结转资金由一般公共预算拨款452.27万和政府性基金预算拨款9.16万元组成。

（二）其他收入：本单位取得的除财政拨款收入外无其他收入.

（三）基本支出：本年度基本支出为1479.76万元主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费,其中人员经费1143.81万元,公用经费335.95万元.。

（四）项目支出：本年度项目支出1277.27万主要用于专项业务费，社会保障和就业支出，抚恤，社会福利，残疾人事业支出，其他特困人员救助供养等民生支出和农村基础设施（乡村振兴项目、扶贫项目等）。

（五）“三公”经费：本级一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费0元、公务用车购置0元及运行维护费10万元、公务接待费3万元。其中，公务用车运行维护费10万元反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费3万元反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门预算公开联系人：汪海玲      联系方式：023-75561697