一、部门基本情况

 （一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5.完成上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设机构：本单位内设机构为10个综合性办公室，分别是党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办、应急管理办、财政办、乡村振兴办。下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法管理办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,711.04万元，支出总计3,711.04万元。收支较上年决算数减少27.3万元,下降0.73%，主要原因是财政拨款中基础设施建设项目资金投入减少及民政对象资金预算减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,691.90万元，较上年决算数减少2.73万元，下降0.07%，主要原因是基础设施建设项目资金投入减少、民政对象资金由主管部门预算支出。其中：财政拨款收入3,691.90万元，占100%；此外，年初结转和结余19.14万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,711.04万元，较上年决算减少27.3万元，下降0.73%，主要原因是基础设施建设项目资金减少、民政对象资金由主管部门预算支出。其中：基本支出1,412.70万元，占38.1%；项目支出2,298.34万元，占61.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,711.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少27.3万元，下降0.73%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加190.88万元，政府性基金预算财政拨款减少193.61万元，年初结转和结余减少24.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,662.02万元，较上年决算数增加190.88万元，增长5.5%。主要原因是本年度乡村振兴项目资金与扶贫资金有效衔接投入增加。较年初预算数增加1882.16万元，增长105.74%。主要原因是年中预算执行过程中根据人社局批复文件及县领导批条追加人员经费调资，乡村振兴项目及扶贫资金指标。

此外，年初财政拨款结转和结余19.14万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,681.16万元，较上年决算数增加175.72万元，增长5.01%。主要原因是本年度乡村振兴项目资金与扶贫资金有效衔接投入增加。较年初预算数增加1,901.05万元，增长106.8%。主要原因是年中预算执行过程中根据人社局批复文件及县领导批条追加人员经费调资，乡村振兴项目及扶贫资金指标。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出810.01万元，占22%，较年初预算数增加244.61万元，增长43.3%，主要原因是年中根据法院判决文件追加涂市镇新旧办公楼置换遗留资金。

（2）公共安全支出3.84万元，占0.1%，较年初预算数减少3.16万元，下降45.1%，主要原因是基层武装工作经费实行年终零结转。

（3）文化旅游体育与传媒支出57.51万元，占1.6%，较年初预算数减少4.77万元，下降7.7%，主要原因是文化服务中心年初预算人员经费年终追减。

（4）社会保障与就业支出383.54万元，占10.4%，较年初预算数增加70.24万元，增长22.42%，主要原因是年中预算执行过程中根据人社局批复文件增加公益性岗位人员工资及贫困户就业交通补贴资金。

（5）卫生健康支出101.78万元，占2.8%，较年初预算数增加26.97万元，增长36.05%，主要原因是疫情防控经费及22年疫情防控社区排查网络员工作经费。

（6）节能环保支出98.14万元，占2.7%，较年初预算数增加78.14万元，增长390.7%，主要原因是年中预算执行过程中根据文件追加农村生活垃圾前端清扫保洁及城乡生活垃圾分类。

（7）城乡社区支出158.56万元，占4.3%，较年初预算数增加27.06万元，增长20.58%，主要原因是年中预算执行过程中增加农村乱占耕地建房图斑摸排技术服务费、地质灾害群测群防员工作补助、交通专项补助资金、农村公路隐患路段治理经费。

（8）农林水支出1,990.11万元，占54.1%，较年初预算数增加1449.87万元，增长268.37%，主要原因是中途追加部分农林水项目，如：下达大林村中药材基地基础设施配套项目、地灵村公共厕所建设项目、钟岭村学校农村供水保障工程、银岭村4组农村供水保障工程、22年农村户厕改造资金、22年农村危房改造资金、地灵村人居环境建设项目、地灵村庭院综合整治建设项目、涂市镇农村供水维修养护资金、胜利村集体经济项目、涂市镇桃渔村大棚建设项目、银岭村五倍子蚜虫培藓基地建设项目、大林村蔬菜育苗大棚维修费、银岭村蔬菜基地建设项目、地灵村集体经济项目等。

（9）自然资源海洋气象等支出1.51万元，占0%，较年初预算数增加1.51万元，增长100%，主要原因是年中追加耕地恢复补足工程资金。

（10）住房保障支出72.74万元，占2%，较年初预算数增加10.50万元，增长16.9%，主要原因是年中追加22年危房改造资金。

（11）灾害防治及应急管理支出3.41万元，占0.1%，较年初预算数增加0.10万元，增长3%，主要原因是年中追加冬春救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,412.70万元。其中：人员经费1,222.38万元，较上年决算数增加142.41元，增长13.19%，主要原因是人员调动及工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等。公用经费190.32万元，较上年决算数增加59.88万元，增长45.91%，主要原因是增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29.88万元，较上年决算数减少193.61万元，下降86.63%，主要原因是政府基金安排项目资金减少。本年支出29.88万元，较上年决算数减少202.77万元，下降87.16%，主要原因是政府基金安排项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降4%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.29万元，下降0.24%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.50万元，主要用于2辆公务用车、1辆消防用车及1辆洒水车日常保养维护及维修。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少0.49万元，下降4.9%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

公务接待费2.50万元，主要用于接待乡村振兴项目检查及部门检查。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是在预算范围内，严格控制接待对象、接待标准和陪餐人数，减少公务接待支出。较上年支出数增加0.2万元，增长8.7%，主要原因是本年度接待人数比去年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待74批次309人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.39万元，较上年决算数减少0.11万元，下降7.33%，主要原因是本年度脱贫攻坚任务完成后扶贫工作会议减少。本年度培训费支出5.47万元，较上年决算数增加3.97万元，增长264.67%，主要原因是随着疫情的慢慢放松外出培训的次数及单位内部的培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出136.07万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、报刊费等。机关运行经费较上年决算数增加78.58万元，增长133.68%，主要原因是人员增加、项目增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额497.10万元，其中：政府采购货物支出174.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出323.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和84个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评84项，涉及资金2298.34 万元，从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。 （详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

     无

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，整体项目完成情况较好，实现目标绩效情况较理想。

（三）重点绩效评价结果。

 本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

汪海玲            023-75561697