酉阳土家族苗族自治县桃花源街道

农业服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行国家发展农业的法律法规、党委和政府关于农业和农村经济发展的方针政策，切实履行法律法规授权的职责；

协助本镇人民政府制定农业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展农业经营活动；配合农业部门和本镇人民政府做好农业病虫害防治工作；配合农业主管部门开展资源调查，准确掌握辖区内各种农业资源；推广农业科学技术，开展农业技术培训、技术咨询和技术服务等农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后服务；完成农业主管部门安排的其他工作。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县桃花源街道农业服务中心属于桃花源街道办事处下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数138.4万元，其中：一般公共预算拨款138.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加138.4万元，主要是一般人员经费收入增加129.86万元，公用经费拨款收入增加8.54万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数138.4万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，农林水支出预算66.39万元，社会保障和就业支出预算57.95万元，卫生健康支出预算9.61万元，住房保障支出预算4.45万元。支出较2023年增加138.4万元，主要是基本支出预算增加138.4万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入138.4万元，一般公共预算财政拨款支出138.4万元。比2023年增加138.4万元。其中：基本支出138.4万元，比2023年增加138.4万元，主要原因是在于2024年开始6个站所开始独立预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年开始6个站所开始独立预算。

酉阳土家族苗族自治县桃花源街道农业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

桃花源街道农业服务中心2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年开始6个站所开始独立预算。公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年开始6个站所开始独立预算；公务用车运行维护费万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年开始6个站所开始独立预算；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年开始6个站所开始独立预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谷加昆  联系方式：（谷加昆，电话：023-75552720）