桃花源街道办事处2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的各项方针、政策、发令、法规和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。建设社会主义物质文明及精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业、以及居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，为经济组织提供服务。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计编报和执行财政预算，负责辖区内经济发展管理工作、行政事务、城市建设、环境卫生及保护、抢险防灾救灾工作、社区建设、物业管理、社会管理、综合治理、普法教育、人民调解、公共服务、安全生产、消防工作、综治信访维稳工作、人口和计划生育工作、企业服务、统计工作、社会保障工作、公民服务工作、扶贫工作、农业农村畜牧工作、完成县政府交办事项。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县桃花源街道办事处；下内设机构，党政办公室（人大工委办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室、统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室以及团委、妇联、纪工委、人武部。下辖桃花源街道社区文化服务中心、桃花源街道劳动就业和社会保障服务所、桃花源街道社区事务服务中心、桃花源街道退役军人服务站、桃花源街道综合执法大队、桃花源街道农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3194.098万元，其中：一般公共预算拨款3194.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加933.74万元，主要是人员经费拨款增加22.07万元，日常公用经费减少35.04万元。项目经费拨款增加946.7万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3194.08万元，其中：一般公共服务支出3194.08万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出401.61万元，卫生健康支出96.91万元，住房保障支出90.62万元，农林水支出594.24万元，公共安全支出7万元，节能环保支出50万元，灾害防治及应急管理支出1.92万元，文化旅游体育与传媒支出83.18万元，城乡社区支出210.61万元；支出较去年增加933.74万元，主要是基本支出减少12.96万元，项目支出增加946.7万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3194.08万元，一般公共预算财政拨款支出3194.08万元，比2023年增加933.74万元。其中：基本支出1619.83万元，比2023年减少12.96万元，主要原因是人员减少，相应人员类支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1574.25万元，比2023年增加946.7万元，主要原因是项目增加小坝拆迁工作经费，主要用于新城建设重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少增加0万元，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节检办事导致；公务接待费4万元，比2023年增加0万元，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节检办事导致；公务用车运行维护费12万元，比2023年减少2万元，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节检办事导致；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节检办事导致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费182.2万元，比上年减少35.04万元，主要原因为持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节检办事导致；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1574.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 谷加昆 联系方式：  （谷加昆，电话：023-75552750）