酉阳土家族苗族自治县铜鼓镇劳动就业和社会
保障服务所2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
为辖区劳动就业和社会保障提供服务。负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。
(二)单位构成
2019年机构改革后,酉阳县铜鼓镇劳动就业和社会保障服务所共设置事业站所室1个。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数79.65万元,其中:一般公共预算拨款79.65万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加79.65万元,主要是一般公共预算拨款增加79.65万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数79.65万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算64.66万元,卫生健康支出预算3.91万元,农林水支出预算7.2万元,住房保障支出预算3.88万元。支出较去年增加79.65万元,主要是基本支出预算增加79.65万元,项目支出增加0万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入79.65万元,一般公共预算财政拨款支出79.65万元,比2023年增加79.65万元。其中:基本支出79.65万元,比2023年增加79.65万元,主要原因是今年政府本级与各个事业站所室分开编制部门预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2023年增加0万元,主要原因是本部门2024年无项目支出安排。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比2023年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年增加0万元,主要原因是本单位无出国(境)业务;公务接待费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,控制“三公”经费支出;公务用车运行维护费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是本单位无公务车;公务用车购置费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是本年无购置公务用车需求。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陈果 联系方式:023-75560746