酉阳土家族苗族自治县铜鼓镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5.完成上级政府交办的其他工作。

（二）单位构成

2024年度部门预算范围的独立核算单位共6个，其中：含行政单位1个，事业单位5个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2063.34万元，其中：一般公共预算拨款2063.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少57.69万元，主要是一般公共预算财政拨款减少57.69万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2063.34万元，其中：一般公共服务支出758.84万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出345.06万元，卫生健康支出94.63万元，住房保障支出96.79万元，公共安全支出7万元，文化旅游体育与传媒支出55.85万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出120.7万元，农林水支出570.63万元，灾害防治及应急管理支出3.84万元。支出较去年减少57.69万元，主要是基本支出预算减少70.18万元，项目支出预算增加12.49万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2063.34万元，一般公共预算财政拨款支出2063.34万元，比2023年减少57.69万元，其中：基本支出1606.03万元，比2023年减少70.18万元，主要原因是行政事业单位公用经费综合定额减少21%，单位在编人员减少；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出457.31万元，比2023年增加12.49万元，主要原因是新增预算“三支一扶”人员经费，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、农村老党生活补助、离任村干部补贴、三支一扶人员支出、巩固脱贫衔接乡村振兴等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.5万元，比2023年减少1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元,主要原因是本单位无出国业务;公务接待费2万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是严格遵守经费开支要求，执行节约措施，公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少1万元，主要原因是减少公务车运维费支出，公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是我单位无购置公务用车需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费176.09万元，比上年减少35.65万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额减少21%，单位在编人员变动减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款457.31万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈果            联系方式： 023－75560746