一、 单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划、预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业机构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2023年，我乡内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。天馆乡下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1,444.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1422.22万元，政府性基金预算拨款22.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年无结转收入。收入预算较上年增加206.12万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少183.62万元，本年政府性基金预算增加22.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,444.72万元，其中：一般公共服务465.97万元，公共安全支出105万元，文化体育与传媒支出37.96万元，社会保障和就业支出206.6万元，卫生健康支出54.26万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出25.69万元，农林水支出453.57万元，住房保障支出61.24万元，灾害防治及应急管理支出1.92万元。支出预算较上年增加206.12万元，主要是基本支出预算增加59.69万元，项目支出预算增加123.92万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1,444.72万元，一般公共预算财政拨款支出1,444.72万元，比上年增加206.12万元，其中：基本支出1,047.55万元，比上年增加59.69万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等；项目支出374.66万元，比上年增加123.92万元，主要原因是增加项目预算，项目支出主要用于基层治理平安法治建设资金、群众篮球场地建设项目。

2023年政府性基金预算收入22.5万元，政府性基金预算支出22.5万元，与2022年相比增加22.5万元。主要原因是新增中央彩票公益金项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.5万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费148.75万元，比上年减少28.16万元，主要原因为人员公用经费综合定额标准降低，导致预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款374.66万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李嫦    联系方式：023-75717788