酉阳土家族苗族自治县天馆乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划、预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业机构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构：本单位内设机构综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。本单位下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。本级单位总编制人数44人，其中：行政编制人数为22人，机关工勤1人，事业编制人数21人。2022年在职人员44人，其中：行政人员23个；事业人员21人；公共财政拨款开支44人，其中：在职44人。一般财政补助开支的人数44人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,154.39万元，支出总计2,154.39万元。收支较上年决算数减少336.27万元,下降13.5%，主要原因是人员减少、压减三公经费、减少四好公路建设和脱贫攻坚项目等拨款。

2.收入情况。2022年度收入合计2,149.14万元，较上年决算数减少240.68万元，下降10.1%，主要原因是人员减少、压减三公经费、减少四好公路建设和脱贫攻坚项目等拨款。其中：财政拨款收入2,149.14万元，占100%；此外，年初结转和结余5.25万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,154.39万元，较上年决算减少336.26万元，下降13.5%，主要原因是人员减少、压减三公经费、减少四好公路建设和脱贫攻坚项目等拨款。其中：基本支出1,043.91万元，占48.5%；项目支出1,110.49万元，占51.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,154.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少336.27万元，下降13.5%。主要原因是人员减少、压减三公经费、减少四好公路建设和脱贫攻坚项目等拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,107.87万元，较上年决算数减少280.24万元，下降11.7%。主要原因是人员减少、压减三公经费、减少“四好”公路建设和脱贫攻坚项目等拨款等。较年初预算数增加869.27万元，增长70.2%。主要原因是增加抗旱保供资金、跨区域交通补贴、农村垃圾治理、农村无害化厕所、2022年监测户及脱贫户到户产业、四好公路等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余5.25万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,113.12万元，较上年决算数减少375.82万元，下降15.1%。主要原因是人员减少、压减三公经费、减少“四好”公路建设和脱贫攻坚项目等拨款等。较年初预算数增加874.51万元，增长70.6%。主要原因是增加抗旱保供资金、跨区域交通补贴、农村垃圾治理、农村无害化厕所、2022年监测户及脱贫户到户产业、四好公路等项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出475.67万元，占22.5%，较年初预算数增加29.23万元，增长6.5%，主要原因是年终人员经费追加减算账及人员调资

（2）公共安全支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，与上年相等。

（3）文化旅游体育与传媒支出59.41万元，占2.8%，较年初预算数增加1.93万元，增长3.4%，主要原因是人员调资。

（4）社会保障与就业支出262.32万元，占12.4%，较年初预算数增加57.58万元，增长28.1%，主要原因是增加跨区域交通补贴、集体企业生活补助、残疾人交通员工作经费、公益性岗位补贴。

（5）卫生健康支出73.43万元，占3.5%，较年初预算数增加18.72万元，增长34.2%，主要原因是增加疫情防控工作经费。

（6）节能环保支出111.08万元，占5.3%，较年初预算数增加91.08万元，增长455.4%，主要原因是增加垃圾经费整治及护林员工资。

（7）城乡社区支出30.33万元，占1.4%，较年初预算数增加1.85万元，增长6.5%，主要原因是增加农房乱占耕地核查经费、交通专项补助资金。

（8）农林水支出897.06万元，占42.5%，较年初预算数增加523.35万元，增长140%，主要原因是增加2022年监测户及脱贫户到户产业项目、农村无害化厕所项目。

（9）交通运输支出133.00万元，占6.3%，较年初预算数增加133.00万元，增长%，主要原因是增加四号公路及通达路项目。

（10）自然资源海洋气象等支出4.76万元，占0.2%，较年初预算数增加4.76万元，增长%，主要原因是增加耕地恢复补足工程。

（11）住房保障支出53.14万元，占2.5%，较年初预算数增加6.75万元，增长14.6%，主要原因是人员调动资金追加。

（12）灾害防治及应急管理支出7.92万元，占0.4%，较年初预算数增加6.26万元，增长377.1%，主要原因是增加自然灾害救灾资金、自然灾害冬春生活救助补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,043.91万元。其中：人员经费895.48万元，较上年决算数增加162.90万元，增长22.2%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费148.43万元，较上年决算数增加58.82万元，增长65.6%，主要原因是2022年天气长期干旱，乡镇到村给农户送水，导致抗旱相关增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、油料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入41.27万元，较上年决算数增加39.57万元，增长2327.6%，主要原因是增加篮球运动场地基础设施功能建设、农房乱占耕地核查经费、交通专项补助资金。本年支出41.27万元，较上年决算数增加39.57万元，增长2327.6%，主要原因是增加篮球运动场地基础设施功能建设、农房乱占耕地核查经费、交通专项补助资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.35万元，较年初预算数减少0.15万元，下降2.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支，公务车管理得到有效控制。较上年支出数减少3.04万元，下降32.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支，公务车管理得到有效控制。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费3.35万元，主要用于政府公务用车运行经费。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降4.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支。较上年支出数减少1.05万元，下降23.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支。

公务接待费3.00万元，主要用于接待上级检查等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数减少2.00万元，下降40%，主要原因是财政过紧日子，压减三公经费支出。。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待80批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费75.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.50万元，较上年决算数增加0.40万元，增长19%，主要原因是2022年天气长期干旱及乡村振兴培训村级到乡镇培训。本年度培训费支出3.38万元，较上年决算数增加0.75万元，增长28.5%，主要原因是2022年天气长期干旱及乡村振兴培训村级到乡镇培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出94.60万元，机关运行经费主要用于开支一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。机关运行经费较上年决算数增加43.11万元，增长83.7%，主要原因是2022年天气长期干旱，乡镇到村给农户送水，导致抗旱相关增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和63个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评63项，涉及资金1110.49 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，整体项目完成情况较好，实现目标绩效情况较理想。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李 嫦          023-75717788