一、部门基本情况

（一）职能职责

1.突出乡镇履职重点。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

2.扩大服务管理权限。根据乡镇工作需要和承接能力，按照权力下放、权责一致的原则，对直接面向人民群众、量大面广、由乡镇服务管理更方便有效的各类事项依法下放乡镇政府。对城镇化率相对较高的镇，要重点扩大企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产等方面的服务管理权限；对城镇化率相对较低的乡，要重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。

3.推进综合行政执法。按照执法重心下移、强化属地管理的原则，紧密结合市县综合行政执法体制改革工作，全面厘清法律法规授权乡镇的行政执法职责，规范县级部门委托执法事项、执法权限和执法责任，集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。

（二）机构设置

1.乡镇党委、政府统一设置综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室。

2.乡镇的事业站所实行以乡镇管理为主、县级业务部门进行业务指导的管理体制，设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2161.6万元，支出总计2161.6万元。收支较上年决算数减少460.22万元,下降17.6%，主要原因是2022年减少了对产业项目和基础设施建设项目资金的投入，收入减少、支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2160.31万元，较上年决算数减少406.97万元，下降15.9%，主要原因是2022年减少了对产业项目和基础设施建设项目资金的投入。其中：财政拨款收入2160.31万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余1.29万元，年初结转和结余1.29万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2161.6万元，较上年决算减少457.31万元，下降17.5%，主要原因是2022年减少了对产业项目和基础设施建设项目资金的投入。其中：基本支出852.73万元，占39.4%；项目支出1308.87万元，占60.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2.91万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2161.6万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少460.22万元，下降17.6%。主要原因是2022年减少了对产业项目和基础设施建设项目资金的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2120.58万元，较上年决算数减少408.98万元，下降16.2%。主要原因是2022年减少了对产业项目和基础设施建设项目资金的投入。较年初预算数增加1030.08万元，上升94.5%。主要原因是新增部分保民生项目资金和基础设施建设项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余1.29万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2121.87万元，较上年决算数减少459.32万元，下降17.8%。主要原因是2022年减少了对产业项目和基础设施建设项目资金的投入。较年初预算数增加1,028.46万元，增长94.1%。主要原因是新增部分保民生项目资金和基础设施建设项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2.91万元，减少100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出356.03万元，占16.8%，较年初预算数增加8.28万元，增长2.4%，主要原因是人员增加，增加一般性支出。

（2）公共安全支出5万元，占0.2%，较年初预算数无变动。

（3）文化旅游体育与传媒支出65.93万元，占3.1%，较年初预算数增加4.33万元，增长7%，主要原因是人员增加，增加一般性支出。

（4）社会保障与就业支出239.33万元，占11.3%，较年初预算数增加54.06万元，增长29.2%，主要原因是人员增加，增加一般性支出。

（5）卫生健康支出64.56万元，占3%，较年初预算数增加18.78万元，增长41%，主要原因是人员增加，增加一般性支出。

（6）节能环保支出64.26万元，占3%，较年初预算数增加44.26万元，增长221.3%，主要原因是增加了垃圾分类资金、生态护林员工资等节能环保支出。

（7）城乡社区支出58.16万元，占2.7%，较年初预算数增加6.82万元，增长13.3%，主要原因是人员增加，增加一般性支出。

（8）农林水支出1109.66万元，占52.3%，较年初预算数增加774.68万元，增长231.3%，主要原因是增加双泉乡箐口村美丽庭院项目、双泉乡城墙村蔬菜基地建设项目等项目资金。

（9）交通运输支出83.92万元，占4%，较年初预算数增加83.92万元，增长%，主要原因是支付三环寨-塘坝-蕨苔坡至九个坨项等四好公路的项目资.金。

（10）自然资源海洋气象等支出8.96万元，占0.4%，较年初预算数增加8.96万元，增长%，主要原因是增加耕地恢复补足工程、自建房安全专项整治的支出。

（11）住房保障支出55.38万元，占2.6%，较年初预算数增加17万元，增长44.3%，主要原因是增加农村危房改造、公共照明项目等资金。

（12）灾害防治及应急管理支出10.67万元，占0.5%，较年初预算数增加7.36万元，增长222.4%，主要原因是增加自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出852.73万元。其中：人员经费728.49万元，较上年决算数增加103.52万元，增长16.6%，主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费124.25万元，较上年决算数增加49.44万元，增长66.1%，主要原因是人员增加，人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、通讯费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等保运转的商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入39.73万元，较上年决算数增加2.01万元，增长5.3%，主要原因是乡镇养老服务中心建设等项目资金的增加。本年支出39.73万元，较上年决算数增加2.01万元，增长5.3%，主要原因是乡镇养老服务中心建设等项目资金的增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.59万元，较年初预算数减少9.41万元，下降44.8%， 主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约过“紧日子”，减少公务用车。较上年支出数减少4.57万元，下降28.3%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约过“紧日子”，减少公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费2.31万元，主要用于公务用车加油费用、公务用车保险费用及公务用车维修费用。费用支出较年初预算数减少3.69万元，下降61.5%，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出，厉行节约过“紧日子”，减少公务用车。较上年支出数减少2.97万元，下降56.3%，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出，厉行节约过“紧日子”，减少公务用车。

公务接待费9.27万元，主要用于接待上级部门检查工作相关公务支出。费用支出较年初预算数减少5.73万元，下降38.2%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约过“紧日子”，严控三公经费。较上年支出数减少1.61万元，下降14.8%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约过“紧日子”，严控三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待147批次2260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费41.02元，车均购置费0万元，车均维护费1.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2万元，较上年决算数增加0.14万元，增长7.5%，主要原因是各种会议增加。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少2.91万元，减少100%，主要原因是疫情影响、会议减少厉行节约过“紧日子”，严格控制会议支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出68.86万元，主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括水费0.6万元、电费7.2万元、邮电费10.5万元、差旅费14.87万元、会议费2万元、工会费及福利费13.92万元等。机关运行经费较上年决算数增加22.59万元，增长48.8%，主要原因是垃圾分类经费以及疫情防控经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和77个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评77项，涉及资金1308.87万元；开展绩效评价77项，涉及资金1308.87万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈希哲   023-75640060